| 索引号： | zfb-2017-9-11-00491 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘乡计生站2016年部门决算公开
宁县九岘乡计生站2016年部门决算公开情况说明
一、部门职能
宁县九岘乡计划生育服务中心为副科级事业单位，隶属宁县九岘乡人民政府管理，经费为财政全额供给。
二、机构设置
本单位无内设机构
三、人员情况
宁县九岘乡计生站核定编制13人，目前，现有在事业职人员8人。
四、固定资产情况
2016年度新增固定资产
五、政府采购情况
2016年度无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
2016年度政府无预算专项转移支付项目申报，
七、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门绩效支出在合理范围内，绩效整体支出合理。发现问题：绩效管理要求不够高，涉及项目较少；下一步改进措施，进一步提升绩效管理要求，扩大考核项目，适当提高绩效指出。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支预决算总体情况说明
2016年度预算财政拨款收入538354.00元，年初结余15100.00元，年终结转17500.00元。
二、经费收支情况
九岘乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款收入538354.00元，支出535954.00元。工资福利支520854.00（其中：基本支出171282.00元，津贴补贴264072.00元，奖金85500.00元，)；商品和服务支出15100元（其中：办公费12000元，福利费3100.00）；
三、“三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费支出
四、政府性基金预算财政拨款说明
本单位无政府性基金预算财政拨款。
五、国有资本经营说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年部门决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：九岘乡计生站 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 538354.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 535954.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 538354.00 | 本年支出合计 | 22 | 535954.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 15100.00 | 年末结转和结余 | 24 | 17500.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 553454.00 | 合计 | 26 | 553454.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 九岘乡计生站 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 538354.00 | 538354.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 538354.00 | 538354.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 538354.00 | 538354.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 538354.00 | 538354.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：九岘乡计生站 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 538354.00 | 538354.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 538354.00 | 538354.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 538354.00 | 538354.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 538354.00 | 538354.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：九岘乡计生站 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 538354.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 七、社会保障和就业 | 20 | |||||
7 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 535954.00 | 535954.00 | |||
8 | |||||||
本年收入合计 | 9 | 538354.00 | 本年支出合计 | 23 | 535954.00 | 535954.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15100.00 | 年末结转和结余 | 24 | 17500.00 | 17500.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 553454.00 | 合计 | 28 | 553454.00 | 553454.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：九岘学区 | 九岘乡计生站 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 535954.00 | 535954.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 535954.00 | 535954.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 535954.00 | 535954.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 535954.00 | 535954.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：九岘乡计生站 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 520854.00 | 302 | 商品和服务支出 | 15100.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 171282.00 | 30201 | 办公费 | 12000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 264072.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 85500.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 3100.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 520854.00 | 公用经费总计 | 15100.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：九岘计生站 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：九岘学区 | 九岘计生站 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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