| 索引号： | zfb-2017-9-11-00495 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县食品药品监督管理局2016年度部门决算公开
宁县食品药品监督管理局
2016年度部门决算公开
一、单位职能
（一）贯彻实施食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策；
（二）组织实施食品安全管理规范，承担辖区内食品经营许可和食品安全监管工作；
（三）依法承担辖区内保健食品监督管理工作；
（四）依法承担辖区化妆品监督管理工作；
（五）监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准，承担辖区内药品、医疗器械行政监管工作，承担有关初审和审批工作；
（六）依法查处辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械，生产、流通、使用等方面的违法违规行为；
（七）履行县食品安全委员会办公室职责。
（八）承担县委、县政府、县食品安全委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县食品药品监督管理局内设党政综合办公室、食品安全监管股、药械化安全监管股、财务股、行政许可股、法规股，下设食品稽查局、药品稽查局、食品药品检验检测中心3个直属单位和18个乡镇监管所。
三、人员情况
我局2016年底实有人员111人，行政人员35人，事业管理人员71人，工勤人员4人，退休1人。核定编制55名，其中：行政编制25人，事业编制28人，工勤编制2人.
四、机关经费支出情况
本年度实际收到的预算财政拨款收入8177972.5万元，年初结转结余846622.09万元。
2016年支出7693934.19万元。其中，基本支出7312962.19万元，项目支出380972万元。截至2016年12月31日结转1330660.4万元。
五、“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”决算支出为38836元。比2015年支出的43462元减少4626元，减少10.64%。其中：
1、2016年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出3.4336万元比上年减少9126元。主要原因是：按照全县公务用车改革工作要求，2016年8月以后对公务用车进行了封存停运，因此支出减少。
2、2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2015年度无变化。
3、2016年度共发生公务接待费4500元，比上年增加4500元。主要原因是2015年公务接待费未及时报账，转入到2016年进行结算。
六、“三公”经费预算增减变化情况
2016年“三公”经费预算支出为0元（其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费均为0元）。与当年实际支出相比，增长38836元（其中：公务用车运行费34336元，公务接待费4500元）。主要原因是：2016年部门预算是按照人均公用经费标准计算编制的，未具体细化到各明细项目。
七、政府采购支出情况
2016年度政府采购支出总额62960元，其中：政府采购货物支出62960元。
八、国有资产占有使用情况
2016年初固定资产为2945506.00元，年末固定资产为3014835.00元，当年固定资产净增加69329元。
截至2016年12月31日，我局共有车辆1辆，价值187000元。办公用房396.00平方米，总价值480000.00元。单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备无。
九、2016年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对本部门 2016年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出7312962.19元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出380972元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，我局一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附件:宁县食品药品监督管理局2016年度决算公开
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8177972.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 7693934.19 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 8177972.50 | 本年支出合计 | 22 | 7693934.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 846622.09 | 年末结转和结余 | 24 | 1330660.40 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 9024594.59 | 合计 | 26 | 9024594.59 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8177972.50 | 8177972.50 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
20701 | 文化 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47,572.00 | 47,572.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47,572.00 | 47,572.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47,572.00 | 47,572.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,990,400.50 | 7,990,400.50 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7,990,400.50 | 7,990,400.50 | ||||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 7,476,400.50 | 7,476,400.50 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7693934.19 | 7312962.19 | 380972.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 140000.00 | 140000.00 | |||||
20701 | 文化 | 140000.00 | 140000.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 140000.00 | 140000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47572.00 | 47572.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47572.00 | 47572.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47572.00 | 47572.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7506362.19 | 7265390.19 | 240972.00 | ||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7506362.19 | 7265390.19 | 240972.00 | ||||
2101002 | 一般行政管理事务 | 7234450.19 | 7234450.19 | |||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 271912.00 | 30940.00 | 240972.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8177972.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 22 | 47,572.00 | 47,572.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 7,506,362.19 | 7,506,362.19 | ||||
8 | 24 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 8177972.50 | 本年支出合计 | 25 | 7693934.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 846622.09 | 年末结转和结余 | 26 | 1330660.40 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 8177972.50 | 27 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 28 | |||||
13 | 29 | ||||||
合计 | 14 | 9024594.59 | 合计 | 30 | 9024594.59 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7693934.19 | 7312962.19 | 380972.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 140000.00 | 140000.00 | ||
20701 | 文化 | 140000.00 | 140000.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 140000.00 | 140000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47572.00 | 47572.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47572.00 | 47572.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 47572.00 | 47572.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7506362.19 | 7265390.19 | 240972.00 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 7506362.19 | 7265390.19 | 240972.00 | |
2101002 | 一般行政管理事务 | 7234450.19 | 7234450.19 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 271912.00 | 30940.00 | 240972.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5766443.9 | 302 | 商品和服务支出 | 1171093.29 | 310 | 其他资本性支出 | 69329 |
30101 | 基本工资 | 2065630 | 30201 | 办公费 | 292792 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2622773.5 | 30202 | 印刷费 | 84973 | 31002 | 办公设备购置 | 69329 |
30103 | 奖金 | 1046301 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 31739.4 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 100 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 4245 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 14066.29 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 8600 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 547068 | 30211 | 差旅费 | 240989 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 45822 | 30213 | 维修（护）费 | 41286 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 172756 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 4500 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 140000 | |
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30940 | 30401 | 企业政策性补贴 | 140000 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 285246 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 241510 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 216000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34336 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 6313511.9 | 公用经费总计 | 1380422.29 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38836 | 34336 | 4500 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县食品药品监督管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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