| 索引号： | zfb-2017-9-11-00497 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘学区2016年决算公开
宁县九岘学区2016年决算公开情况说明
一、九岘学区基本情况：
1、部门职能：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范 办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
2、机构设置：宁县九岘学区是全额拨款事业单位，隶属于县教育局领导。
3、人员情况：宁县九岘学区核定编制66人，目前，现有在职人员106人（其中事业人员90人，），退休人员16人。
二、预算执行情况分析:
我单位是财政全额拨款的事业单位。2016年度全年预算拨款数为8718109.70元，当年实际支出数为8200425.62元，全年结余为654372.52元，（其中：基本支出结转和结余108433.10元，项目支出结转和结余545939.42元。）
1、当年收支情况：
2016年财政拨款补助收入8718109.70元，（其中：经常性经费8607415.00元，专项经费110694.70元）；当年支出8200425.62元，（其中：经常性经费8089730.92元，专项经费110694.70元）。财政拨款及各项渠道来源的资金，都按各资金用途使用，符合支出标准，无超支,无铺张浪费，乱开出现象。
2、固定资产增减、利用情况：固定资产年初2965997.61元，当年新增固定资产428168.00元，年末固定资产达到3394165.61。固定资产充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
三、2016“三公经费”决算支出情况：
九岘学区无“三公经费”支出情况。
四、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8607415.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 110694.70 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 7218141.62 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 982284.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 8718109.70 | 本年支出合计 | 22 | 8200425.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 136688.44 | 年末结转和结余 | 24 | 654372.52 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 8854798.14 | 合计 | 26 | 8854798.14 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 九岘学区 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8718109.70 | 8607415.00 | 110694.70 | ||||||
205 | 教育支出 | 7735825.70 | 7625131.00 | 110694.70 | |||||
20502 | 普通教育 | 7735825.70 | 7625131.00 | 110694.70 | |||||
2050201 | 学前教育 | 229494.70 | 118800.00 | 110694.70 | |||||
2050202 | 小学教育 | 6480479.00 | 6480479.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1025852.00 | 1025852.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 982284.00 | 982284.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 982284.00 | 982284.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 982284.00 | 982284.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8200425.62 | 7465024.60 | 735401.02 | |||||
205 | 教育支出 | 7218141.62 | 6482740.60 | 735401.02 | ||||
20502 | 普通教育 | 7218141.62 | 6482740.60 | 735401.02 | ||||
2050201 | 学前教育 | 141186.83 | 110694.70 | 30492.13 | ||||
2050202 | 小学教育 | 6372045.90 | 6372045.90 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 704908.89 | 704908.89 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 982284.00 | 982284.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 982284.00 | 982284.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 982284.00 | 982284.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8607415.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 7,107,446.92 | 7,107,446.92 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 982,284.00 | 982,284.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 8607415.00 | 本年支出合计 | 23 | 8089730.92 | 8089730.92 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 136688.44 | 年末结转和结余 | 24 | 654372.52 | 654372.52 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 136688.44 | 基本支出结转 | 25 | 108,433.10 | 108,433.10 | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 项目支出结转和结余 | 26 | 545,939.42 | 545,939.42 | ||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 8744103.44 | 合计 | 28 | 8744103.44 | 8744103.44 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,089,730.92 | 7,354,329.90 | 735401.02 | ||
205 | 教育支出 | 7107446.92 | 6372045.90 | 735401.02 | |
20502 | 普通教育 | 7107446.92 | 6372045.90 | 735401.02 | |
2050201 | 学前教育 | 30492.13 | 30492.13 | ||
2050202 | 小学教育 | 6372045.90 | 6372045.90 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 704908.89 | 704908.89 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 982,284.00 | 982,284.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 982,284.00 | 982,284.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 982,284.00 | 982,284.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6194477 | 302 | 商品和服务支出 | 7318.9 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2191489 | 30201 | 办公费 | 4934 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2904640 | 30202 | 印刷费 | 2059.9 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 905000 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 13348 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 180000 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1152534 | 30211 | 差旅费 | 325 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 827102.5 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 70151.5 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 23280 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 232000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 7347011 | 公用经费总计 | 7318.9 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：九岘学区 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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