| 索引号： | zfb-2017-9-11-00499 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
2016年度农技中心部门决算公开
2016年度农技中心部门决算公开说明
一、部门基本情况
1、部门职能：宁县农技中心承担全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。
2、机构设置：宁县农技中心是隶属于宁县农牧局的全额财政拨款一级预算正科级事业单位。
3、人员情况：单位事业编制30人，年末实有人员43人,其中:在职职工34人，退休5人,遗属供养4人。
二、决算收入支出说明
1、收入情况2016年财政拨款收入为7,878,652.70元，其中：项目经费5321710.30元，占财政拨款的67.55%。
2、支出情况：2016年总支出7,735,823.31元，当年结转142,829.39元，累计结转248,449.15元。
①基本支出2,613,454.81元，占总支出33.78%，
其中：工资福利支出2,182,585.52元，占基本支出的83.51%；商品和服务支出149,579.89元，占基本支出的5.73%；
社会保障和就业支出281,289.40元，占基本支出的10.76%;
②项目支出5,122,368.50元，占总支出的66.22 %。
其中:科技转化与推广服务3,207,863.20 ,病虫害控制111,505.30元,防灾减灾1,803,000.00元。
三、其他情况说明。
1、关于“三公”经费支出说明。2016年我单位三公经费支出24091.49元，均为公务用车运行及维护费，较上年支出54,437.09元减少30345.6元，一方面是由于年终经费不足，车辆维修费未报账，另一方面由于单位对车辆运行管理更加严格，单位专业用车保有量2台。无公务接待费支出和因公出国（境）费用。
2、关于事业运行经费支出说明。本部门2016年度事业运行经费支出149,579.89元，比2015年79,844.29元增加69,735.6元，主要原因是：年内支出了以前年度结转的工会经费、福利费43178元加上当年两项费用支出合计77,940元，扣除后与上年略有减少。
3、关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额4,866,820.00元，其中：政府采购货物（地膜、种植、农药等）支出4,866,820.00元。授予中小企业合同金额4,866,820.00元，占政府采购支出总额的100%。
4、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门占有固定资产6,094,831.66元。共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要是病虫害监测防控用车和测土配方施肥技术服务用车各一辆。
5、关于2016年度预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，资金5,122,368.50元，占2016年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，各项目均严格按照项目实施方案，从项目、资金管理、招投标、物资验收发放、取得的经济和社会效益等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好完成项目的建设任务。
发现的主要问题及原因：年末项目结转241，811.00元，较上年有所增加，是由于12月申请和下达财政资金支出计划较迟，导致支出未能及时报账。
四、名词解释
财政拨款收入：指县级级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7,878,652.70 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 281,289.40 | |
六、其他收入 | 6 | 十二、农林水支出 | 19 | 7,454,533.91 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 7,878,652.70 | 本年支出合计 | 22 | 7,735,823.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 105,619.76 | 年末结转和结余 | 24 | 248,449.15 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 7,984,272.46 | 合计 | 26 | 7,984,272.46 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 7,878,652.70 | 7,878,652.70 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,289.40 | 281,289.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281,289.40 | 281,289.40 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 281,289.40 | 281,289.40 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7,597,363.30 | 7,597,363.30 | ||||||
21301 | 农业 | 7,597,363.30 | 7,597,363.30 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 2,275,653.00 | 2,275,653.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,377,205.00 | 3,377,205.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 111,505.30 | 111,505.30 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1,833,000.00 | 1,833,000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7,735,823.31 | 2,613,454.81 | 5,122,368.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,289.40 | 281,289.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281,289.40 | 281,289.40 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 281,289.40 | 281,289.40 | |||||
213 | 农林水支出 | 7,454,533.91 | 2,332,165.41 | 5,122,368.50 | ||||
21301 | 农业 | 7,454,533.91 | 2,332,165.41 | 5,122,368.50 | ||||
2130104 | 事业运行 | 2,332,165.41 | 2,332,165.41 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,207,863.20 | 3,207,863.20 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 111,505.30 | 111,505.30 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 1,803,000.00 | 1,803,000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,878,652.70 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 281,289.40 | 281,289.40 | |||
6 | 十二、农林水支出 | 20 | 7,454,533.91 | 7,454,533.91 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 7,878,652.70 | 本年支出合计 | 23 | 7,735,823.31 | 7,735,823.31 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 105,619.76 | 年末结转和结余 | 24 | 248,449.15 | 248,449.15 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7,984,272.46 | 合计 | 28 | 7,984,272.46 | 7,984,272.46 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7,735,823.31 | 2,613,454.81 | 5,122,368.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 281,289.40 | 281,289.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 281,289.40 | 281,289.40 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 281,289.40 | 281,289.40 | ||
213 | 农林水支出 | 7,454,533.91 | 2,332,165.41 | 5,122,368.50 | |
21301 | 农业 | 7,454,533.91 | 2,332,165.41 | 5,122,368.50 | |
2130104 | 事业运行 | 2,332,165.41 | 2,332,165.41 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,207,863.20 | 3,207,863.20 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 111,505.30 | 111,505.30 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 1,803,000.00 | 1,803,000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,182,585.52 | 302 | 商品和服务支出 | 149,579.89 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 800,298.00 | 30201 | 办公费 | 14,591.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 942,294.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 335,000.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 12,932.52 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 8,323.75 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 92,061.00 | 30206 | 电费 | 21,347.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 11,387.20 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 281,289.40 | 30211 | 差旅费 | 6,275.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 257,329.40 | 30213 | 维修（护）费 | 3,103.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 12,960.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 200.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 41,600.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 36,340.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 11,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,170.89 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,242.00 | ||||||
人员经费总计 | 2,463,874.92 | 公用经费总计 | 2,613,454.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24091.49 | 24091.49 | 24091.49 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农技中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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