| 索引号： | zfb-2017-9-11-00500 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度决算公开
宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度决算公开情况说明
一、单位职能
1、承担县卫计局根据有关卫生法律、法规交付的社会公共卫生、健康相关产品和医疗机构的卫生监督执法任务；负责全县医疗机构、公共场所、生活饮用水、消毒产品及传染病防治、母婴保健、采供血机构、血液及血液制品、生物制品的卫生监督工作。
2、实施预防性的卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程的项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；负责有关卫生许可证、健康合格证、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、预防接种门诊资格证和预防接种人员资格证等证件的发放、管理工作。
3、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生行政处罚案件进行立案、调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚决定的执行。
4、对全县重大的跨区域性职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。
5、承担县卫计局依据法律法规交付的其他卫生监督任务。
二．机构设置
宁县卫生和计划生育综合监督执法局为财政全额拨款的副科级参照公务员管理事业单位，现有独立编制机构数1个。内设6个股室，分别为办公室、稽查股、中医监管股、医疗机构监督股、公共场所、职业卫生及消毒卫生监督股、生活饮用水及学校卫生监督股。
三．人员情况及增减变动原因
宁县卫生和计划生育综合监督执法局核定事业编制16人。现有财政全额供养人员21人，其中：在职职工20人，编制内临时工1人。
四、部门经费收支情况简要说明
收入支出情况
本年度财政拨款收入1620154.00元。上年结转和结余164333.93元。支出1781281.25元（其中工资和福利支出1304366.00元，商品和服务支出476915.25元）。年末结转和结余3206.68元。
五、2016“三公经费”决算支出情况
1.宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年未购置公务用车，购车支出为零。2016年末公务用车保有量1辆，较2015年无变化。公务用车运行维护费支出5567.00元系公共卫生及重大公共卫生项目督导等业务用车。
2.宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用支出为零，较2015年无变化。
3.宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度无公务接待费用支出。
六、政府采购支出情况
宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度政府采购货物类（办公设备购置）25920.00元，服务类（证件印刷，职业病，公共卫生宣传资料等）支出17300.00元。
七、国有资产占用情况
宁县卫生和计划生育综合监督执法局2016年度固定资产年初数1189017.00元，年末数1337587.00元，当年净增加118570.00元。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1620154.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 1781281.25 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1620154.00 | 本年支出合计 | 22 | 1781281.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 164333.93 | 年末结转和结余 | 24 | 3206.68 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1784487.93 | 合计 | 26 | 1784487.93 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： | 宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1620154.00 | 1620154.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1620154.00 | 1620154.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1620154.00 | 1620154.00 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 1620154.00 | 1620154.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1781281.25 | 1781281.25 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1781281.25 | 1781281.25 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1781281.25 | 1781281.25 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 1781281.25 | 1781281.25 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1620154.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1781281.25 | 1781281.25 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1620154.00 | 本年支出合计 | 23 | 1781281.25 | 1781281.25 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 164333.93 | 年末结转和结余 | 24 | 3206.68 | 3206.68 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1784487.93 | 合计 | 28 | 1784487.93 | 1784487.93 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： | 宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1781281.25 | 1781281.25 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1781281.25 | 1781281.25 | |
21004 | 公共卫生 | 1781281.25 | 1781281.25 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 1781281.25 | 1781281.25 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1304366.00 | 302 | 商品和服务支出 | 436125.25 | 310 | 其他资本性支出 | 40790.00 |
30101 | 基本工资 | 510845.00 | 30201 | 办公费 | 88034.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 550422.00 | 30202 | 印刷费 | 95469.00 | 31002 | 办公设备购置 | 40790.00 |
30103 | 奖金 | 237987.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5112.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1597.80 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 43915.25 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 83587.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 78601.10 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 23154.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 8100.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 8100.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5567.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1304366.00 | 公用经费总计 | 476915.25 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县卫生和计划生育综合监督执法局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567.00 | 5567.00 | 5567.00 | |||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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