| 索引号： | zfb-2017-9-11-00501 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
早胜镇人民政府2016年度决算公开
早胜镇人民政府2016年度决算公开说明
一、基本情况
(一)部门职能
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。
6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
（二）机构情况及增减变动原因
早胜镇人民政府为机关行政单位。宁县早胜镇党委、政府设4个党政机构。 1、党政综合办公室。 2、经济社会发展办公室。 3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。 4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。较2015年无增减变化。
(三)人员情况及增减变动原因
早胜镇政府2016年年底实有在职人员：行政编制22人，事业编制59人，工勤人员7人，计划内临时工2人。离退休25人，退职供养人员13人。较2015年无增减变化。
二、部门经费收支情况简要说明
（1）收入情况：2016年财政总收入13837795.87元，其中财政拨款收入13837795.87元 （其中专项资金1451009.00元） ,2015年结转 2205811.20元。
（2）支出情况：2016年总支出13842165.08元，基本支出12391156.08元，（其中：工资福利支出5536262.36元，商品和服务支出1812426.85元，退休费支出5011026.87元，）专项支出1451009.00元。2016年12月31日结转2201441.99 元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出39755.03元。其中：1、2016年度未安排出国（境）团组活动。2、2016年度公务用车运行维护费为39755.03元，较2015年三公经费54200元减少14444.97元，同比减少36%。
四、关于机关运行经费支出说明
2016年总支出13842165.08元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致）较2015年14813900.00 元，支出减少 971734.92元，同比减少0.07%减少原因由于2014年项目资金跨年支出导致支出减少。
五、政府采购支出情况
2016年我单位采购苹果树基地建设物资共计300000元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：4008.12平方，价值,2523804万元，公务用车一辆，价值180740万元，单位价值50万元以上通用设备 台0（套），单价万元以上专用设备3台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，基本支出12391156.08元，项目支出1451009.00元，涉及6个项目，占2016 年度一般公共预算项目支出10 %。从评价情况来看，项目支出和经费支出都能照按上级要求，专项资金使用规范、合理，保障了政府运行及项目实施的有效开展。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13837795.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 8469965.21 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 2595704.87 | ||
8 | 八、农林水支出 | 21 | 2776495.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 13837795.87 | 本年支出合计 | 22 | 13842165.08 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2205811.20 | 年末结转和结余 | 24 | 2201441.99 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 16043607.07 | 合计 | 26 | 16043607.07 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 13837795.87 | 13837795.87 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8459731.00 | 8459731.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7788281.00 | 7788281.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 5505781.00 | 5505781.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2275000.00 | 2275000.00 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 7500.00 | 7500.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 481450.00 | 481450.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 481450.00 | 481450.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 190000.00 | 190000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 190000.00 | 190000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2601569.87 | 2601569.87 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1794339.87 | 1,794,339.87 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1794339.87 | 1794339.87 | ||||||
20808 | 抚恤 | 807230.00 | 807,230.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 56800.00 | 56,800.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 112805.00 | 112,805.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 637625.00 | 637625.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2776495.00 | 2776495.00 | ||||||
21301 | 农业 | 769224.00 | 769224.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 769224.00 | 769224.00 | ||||||
21302 | 林业 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||
2130299 | 其他林业支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1707271.00 | 1707271.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1707271.00 | 1707271.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 13842165.08 | 12391156.08 | 1451009.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 8469965.21 | 8362465.21 | 107500.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7888515.21 | 7881015.21 | 7500.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 5666015.21 | 5666015.21 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2215000.00 | 2215000.00 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 7500.00 | 7500.00 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 481450.00 | 481450.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 481450.00 | 481450.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2595704.87 | 1794339.87 | 801365.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1794339.87 | 1794339.87 | 0 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1794339.87 | 1,794,339.87 | |||||
20808 | 抚恤 | 801365.00 | 801,365.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 56800.00 | 56800.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 112805.00 | 112805.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 631760.00 | 631760.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 2776495.00 | 2234351.00 | 542144.00 | ||||
21301 | 农业 | 769224.00 | 769224.00 | 0.00 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 769224.00 | 769224.00 | |||||
21302 | 林业 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1707271.00 | 1465127.00 | 242144.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1707271.00 | 1465127.00 | 242144.00 | ||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13837795.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 8469965.21 | 8469965.21 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 2595704.87 | 2595704.87 | |||
8 | 八、农林水支出 | 22 | 2776495.00 | 2776495.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 13837795.87 | 本年支出合计 | 23 | 13842165.08 | 13842165.08 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2205811.20 | 年末结转和结余 | 24 | 2201441.99 | 2201441.99 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2205811.20 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 16043607.07 | 合计 | 28 | 16043607.07 | 16043607.07 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13842165.08 | 12391156.08 | 1451009.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8469965.21 | 8362465.21 | 107500.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7888515.21 | 7881015.21 | 7500.00 |
2010301 | 行政运行 | 5666015.21 | 5666015.21 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 2215000.00 | 2215000.00 | |
2010306 | 政务公开审批 | 7500.00 | 7500.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 481450.00 | 481450.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 481450.00 | 481450.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100000.00 | 100,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2595704.87 | 1794339.87 | 801365.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1794339.87 | 1794339.87 | 0 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1794339.87 | 1,794,339.87 | |
20808 | 抚恤 | 801365.00 | 801,365.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 56800.00 | 56800.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 112805.00 | 112805.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 631760.00 | 631760.00 | |
213 | 农林水支出 | 2776495.00 | 2234351.00 | 542144.00 |
21301 | 农业 | 769224.00 | 769224.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 769224.00 | 769224.00 | |
21302 | 林业 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
2130299 | 其他林业支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 1707271.00 | 1465127.00 | 242144.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1707271.00 | 1465127.00 | 242144.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,536,262.36 | 302 | 商品和服务支出 | 1,812,426.85 | 310 | 其他资本性支出 | 31440 |
30101 | 基本工资 | 1,731,620.00 | 30201 | 办公费 | 604,274.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,690,019.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 31440 | |
30103 | 奖金 | 1,069,516.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 45,107.36 | 30204 | 手续费 | 40,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2,338.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 23,155.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 34,709.15 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 75,613.80 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 129,970.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,011,026.87 | 30211 | 差旅费 | 41,349.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 66,982.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1,356,769.52 | 30213 | 维修（护）费 | 419,040.60 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 13,230.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 299,527.45 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 3,287,747.40 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 34,565.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 170,690.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 79,900.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 103,837.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,755.03 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 10,547,289.23 | 公用经费总计 | 1,843,866.85 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50000 | 50000 | 39755.03 | 39755.03 | 39755.03 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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