| 索引号： | zfb-2017-9-11-00502 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县林业局2016年部门决算公开
宁县林业局2016年部门决算公开说明
一、部门职能
（一）、贯彻执行国家林业发展和森林生态环境建设的方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业发展政策和森林生态环境建设的中长期发展规划、计划和实施方案，组织实施并依法监督检查，根据全县林业发展的需要，组织和指导全县的林业体制改革工作。（二）、组织指导植树造林、国土绿化和各类林业基地项目建设，对国营林场和林业工作站实行宏观管理，承办县绿化委员会的日常工作。（三）、依据《森林法》、《森林法实施条例》及有关法规，组织指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作，编制、审核森林采伐限额并监督执行，实施木材凭证采伐、运输、加工、销售等林政管理工作，负责林地林权管理，负责征占用林地和审核、审批，主管森林资源有偿使用和监督林地利用，宣传林业法律法规和政策。（四）、指导、检查、监督和协调全县森林防火，打击违法犯罪活动，指导全县森林 病虫害的预测、预报和防治工作。（五）、负责管理森林和野生动植物类型自然保护区、保护点，主管全县野生动物、植物资源的保护和科学开发利用，负责濒危动植物物种进口及国家保护的野生动物、珍稀树种、木材，珍稀野生植物及其产品出口检查。（六）、对全县木材生产、林产品等实行行业管理，规划和指导木材和林产品市场建设。 （七）、根据林业发展的需要，进行基本建设技术改造项目的研究、预审和报告，负责筹集、管理、监督、使用林业建设资金和技术引进管理工作。（八）、研究拟定全县林业发展的政策调节意见；组织指导实施重点林业建设项目。组织指导全县林业科技、宣传、培训工作；组织开展全民义务植树活动；指导全县林业队伍建设。
1、机构设置
林业局内设机构3个：1、人事秘书股。2、计划财务股。3、林政管理股。下属单位11个：林业技术推广站、种苗管理站、退耕还林工程建设办公室、绿化委员会办公室、森林派出所、亚行项目办公室、和盛林业工作站、早胜林业工作站、湘乐林业工作站、新宁林业工作站、九龙川林场。
2、人员情况
编制人数77人，其中：行政人数19人，事业编制58人；在职人数84人，其中：行政在职13人，事业在职58人，工勤在职19人；离退休53人，其中；离退休1人，退休38人，退职供养14人。
二、部门经费收支情况简要说明
2016年财政拨款收入7559.96万元。2016年总支出为7951.13万元。其中：基本支出929.33万元，项目支出7021.8万元。
三、2016年“三公经费”情况说明
2016年，我局“三公经费”决算为1.36万元，为公务用车运行费。
四、政府采购支出情况
本部门2016年度无政府采购支出
五、政府性基金决算说明
本单位无政府性基金
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门固定资产236.3327万元，办公用房2714平方米，价值85.2625万元。一般公务用车1辆，价值7.1万元，其他固定资产143.97万元。
七、国有资本经营决算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 75995588.42 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 82441524.34 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、社会保障和就业 | 15 | 2235252.32 | |
三、事业收入 | 3 | 三、节能环保支出 | 16 | 35511470.01 | |
四、经营收入 | 4 | 四、农林水支出 | 17 | 44694802.01 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 75995588.42 | 本年支出合计 | 22 | 82441524.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 8580080.07 | 年末结转和结余 | 24 | 2134144.15 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 84575668.49 | 合计 | 26 | 84575668.49 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 75995588.42 | 75995588.42 | |||||||
208.00 | 社会保障和就业支出 | 2235252.32 | 2235252.32 | ||||||
20805.00 | 行政事业单位离退休 | 2235252.32 | 2235252.32 | ||||||
2080502.00 | 行政事业单位离退休 | 2235252.32 | 2235252.32 | ||||||
211.00 | 节能环保支出 | 34751470.01 | 34751470.01 | ||||||
21105.00 | 天然林保护 | 15377870.01 | 15377870.01 | ||||||
2110502.00 | 社会保险补助 | 11760.00 | 11760.00 | ||||||
2110509.00 | 其他天然林保护支出 | 15366110.01 | 15366110.01 | ||||||
21106.00 | 退耕还林 | 19373600.00 | 19373600.00 | ||||||
2110605.00 | 退耕还林工程建设 | 19330100.00 | 19330100.00 | ||||||
2110699.00 | 其他退耕还林工程建设支出 | 43500.00 | 43500.00 | ||||||
213.00 | 农林水支出 | 39008866.09 | 39008866.09 | ||||||
21302.00 | 林业 | 39008866.09 | 39008866.09 | ||||||
2130202.00 | 一般行政管理事务 | 1244391.89 | 1244391.89 | ||||||
2130204.00 | 林业事业机构 | 5770734.50 | 5770734.50 | ||||||
2130205.00 | 森林培育 | 19181960.00 | 19181960.00 | ||||||
2130209.00 | 森林生态效益补偿 | 11567979.70 | 11567979.70 | ||||||
2130213.00 | 林业执法与监督 | 22500.00 | 22500.00 | ||||||
2130221.00 | 林业产业化 | 599700.00 | 599700.00 | ||||||
2130227.00 | 林业贴息贷款贴息 | 142000.00 | 142000.00 | ||||||
2130299.00 | 其他林业支出 | 479600.00 | 479600.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 82441524.34 | 9293310.73 | 73148213.61 | |||||
208.00 | 社会保障和就业支出 | 2235252.32 | 2235252.32 | 73148213.61 | ||||
20805.00 | 行政事业单位离退休 | 2235252.32 | 2235252.32 | |||||
2080502.00 | 事业单位离退休 | 2235252.32 | 2235252.32 | |||||
211.00 | 节能环保支出 | 35511470.01 | 35511470.01 | |||||
21105.00 | 天然林保护 | 16137870.01 | 16137870.01 | |||||
2110502.00 | 社会保险补助 | 11760.00 | 11760.00 | |||||
2110503.00 | 政策性社会性支出补助 | 760000.00 | 760000.00 | |||||
2110599.00 | 其他天然林保护支出 | 15366110.01 | 15366110.01 | |||||
21106.00 | 退耕还林 | 19373600.00 | 19373600.00 | |||||
2110605.00 | 退耕还林工程建设 | 19330100.00 | 19330100.00 | |||||
2110699.00 | 其他退耕还林工程建设支出 | 43500.00 | 43500.00 | |||||
213.00 | 农林水支出 | 39008866.09 | 7058058.41 | 37636743.60 | ||||
21302.00 | 林业 | 39008866.09 | 7058058.41 | 37636743.60 | ||||
2130201.00 | 行政运行 | 134115.28 | 134115.28 | |||||
2130202.00 | 一般行政管理事务 | 1153208.63 | 1153208.63 | |||||
2130204.00 | 林业事业机构 | 5770734.50 | 5770734.50 | |||||
2130205.00 | 森林培育 | 18830764.40 | 18830764.40 | |||||
2130206.00 | 林业技术推广 | 200.00 | 200.00 | |||||
2130209.00 | 森林生态效益补偿 | 14451979.20 | 14451979.20 | |||||
2130213.00 | 林业执法与监督 | 22500.00 | 22500.00 | |||||
2130221.00 | 林业产业化 | 599700.00 | 599700.00 | |||||
2130227.00 | 林业贷款贴息 | 32000.00 | 32000.00 | |||||
2130299.00 | 其他林业支出 | 3409600.00 | 3409600.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 75995588.42 | 一、农林水支出 | 15 | 41764802.01 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、节能环保支出 | 16 | 35511470.01 | |||
3 | 三、社会保障和就业支出 | 17 | 2235252.32 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 75995588.42 | 本年支出合计 | 23 | 79511524.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5650080.07 | 年末结转和结余 | 24 | 2134144.15 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 81645668.49 | 合计 | 28 | 81645668.49 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 79,511,524.34 | 9,293,310.73 | 70,218,213.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,235,252.32 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,235,252.32 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,235,252.32 | |||
211 | 节能环保支出 | 35511470.01 | |||
21105 | 天然林保护 | 16137870.01 | |||
2110502 | 社会保险补助 | 11760 | |||
2110203 | 政策性社会性补助支出 | 760000 | |||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 15366110.01 | |||
21106 | 退耕还林 | 19373600 | |||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 19330100 | |||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 43500 | |||
213 | 农林水支出 | 7058058.41 | 34706743.6 | ||
21302 | 林业 | 7058058.41 | 34706743.6 | ||
2130201 | 行政运行 | 134115.28 | |||
2130202 | 一般行政管理事务 | 1153208.63 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 5770734.5 | |||
2130205 | 森林培育 | 18830764.40 | |||
2130206 | 林业技术推广 | 200.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 14451979.20 | |||
2130213 | 林业执法与监督 | 22500.00 | |||
2130221 | 林业产业化 | 599700.00 | |||
2130227 | 林业贷款贴息 | 32000.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 3409600.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3962984.5 | 302 | 商品和服务支出 | 307838.86 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2015385 | 30201 | 办公费 | 44382 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1717887.5 | 30202 | 印刷费 | 14000 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 229712 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 9233.6 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 33467.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 20663.23 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 24768.82 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5022487.37 | 30211 | 差旅费 | 4984 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 90423.5 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1948847.32 | 30213 | 维修（护）费 | 10870 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 47631.5 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 62350 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 1638750 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 979485.05 | 30226 | 劳务费 | 13480 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 118400 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 255000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13589.58 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 8985471.87 | 公用经费总计 | 307838.86 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13589.58 | 13589.58 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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