| 索引号： | zfb-2017-9-11-00511 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
信访局2016年财政决算公开
信访局2016年财政决算公开情况说明
一、基本情况
（一）基本职能
宁县信访局现有职工13名、行政机关，机关设在县委，在县委和政府分设一、二两个办公室，一室具体负责日常行政业务办理，一、二两室同时接待受理日常信访业务。信访局担负着全县18个乡镇和120多个部门共54万多人的来信办理、来访接待和信访事项业务的受理和督查督办等项工作。同时，负责承办“宁县信访工作联席会议办公室“中共宁县县委群众工作部”和“三线息访”办公室等各部室的具体工作。
2016年，信访部门共接待受理群众来信来访1791批次2369人次，其中接待集体访31批次167人次，处置紧急突发性群体性事件5件次，全年共组织县委书记、县长大接访12批次438件次，接待批转319件次，现场督促办理119件次。
2016年是实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是全面深化信访工作制度改革的关键之年，2016年全县信访工作的总体思路和目标任务是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，积极适应新常态、树立新理念，坚持目标导向和问题导向相统一，以严的要求、实的作风和创新的精神，深入推进信访工作制度改革，加强信访法治化建设，全力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”、“满意信访”、“效能信访”，运用法治思维和法治方式大力推动解决信访问题，为维护全县改革发展稳定大局和人民群众合法权益提供坚强保障。
2016年，我局对于接待受理的群众信访案件积极接待受理并予以及时交办督办，限期解决。及时稳妥的解决处置了大量的信访积案，调处了许许多多相对较为突出的群众信访问题，及时有效的化解了突发性和群体性事件，履职尽责，一心为民，把信访部门作为党联系群众的桥梁和纽带，以法治为抓手，以解决问题为目标，立党为公，执政为民，做到了为党分忧，替民解愁。2016年及以前连续多年被上级主管部门和县委、县政府评定为“年度信访工作目标责任制综合考核先进单位”等次。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县信访局为科级行政单位，本年度机构无增减变化。
(三)人员情况及增减变动原因
信访局现有行政编制8名，无机关工勤编制。实有行政人员7人，其中科级干部5人，享受副处非领导职务1人，享受副主任科员待遇1人。事业管理人员5名，其中事业管理副科级干部1名，事业管理借调人员1名，本局现在实有在岗工作人员共计13名。无离退休人员，遗属供养2人。较2015年，行政事业编制均无增减变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入156.2347万元（其中财政拨款收入156.2347万元），2015年结转20.7042万元。
本年度总支出176.9389万元（其中基本支出115.1389万元，项目支出61.8万元）。2016年12月31日无结转结余）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为3.3244万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费3.3244万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出0万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0万元，公务接待费0元） 增（减）0万元，增（减）原因为2016年车改前年度内重点信访案件督查督办，信访事项劝返接领赴省上市上访人员产生费用；与2016年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费0万元。3、公务接待费0元，无增（减）变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出176.2669万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加30.4776万元，增17.29%。主要原因是：物价上涨，办公业务经费相对增加；二是后半年取消公务用车，督查督办案件，进京赴省上市劝返接领信访人差旅等行政运行费用增加。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：约为156平方米，价值为65万元，权属系宁县县委办固定资产；2016年8月份以前共有公务运行车辆1 辆，2016年8月31日上缴县政府车改办，单位现无公务用车。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：信访局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1562347.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1762669.39 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 6720.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 1562347.00 | 本年支出合计 | 22 | 1769389.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 207042.39 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1769389.39 | 合计 | 26 | 1769389.39 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：信访局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1562347.00 | 1562347.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1555627.00 | 1555627.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1555627.00 | 1555627.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1555627.00 | 1555627.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6720.00 | 6720.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：信访局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1769389.39 | 1151389.39 | 618000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1762669.39 | 1144669.39 | 618000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1762669.39 | 1144669.39 | 618000.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 1762669.39 | 1144669.39 | 618000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6720.00 | 6720.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：信访局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1562347.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,762,669.39 | 1,762,669.39 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 6,720.00 | 6,720.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 1562347.00 | 本年支出合计 | 23 | 1,769,389.39 | 1,769,389.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 207042.39 | 年末结转和结余 | 24 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 207042.39 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1769389.39 | 合计 | 28 | 1,769,389.39 | 1,769,389.39 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：信访局 | 信访局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,769,389.39 | 1,151,389.39 | 618,000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1762669.39 | 1144669.39 | 618000.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1762669.39 | 1144669.39 | 618000.00 | |
2010308 | 信访事务 | 1762669.39 | 1144669.39 | 618000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 6720.00 | 6720.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6720.00 | 6720.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：信访局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 678,785.00 | 302 | 商品和服务支出 | 350,634.39 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 309,350.00 | 30201 | 办公费 | 97,314.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 333,282.00 | 30202 | 印刷费 | 57,112.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 32,745.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3,408.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 39,859.90 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 121,970.00 | 30211 | 差旅费 | 114,333.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 90,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5,474.11 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 3,295.89 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 25,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33,244.19 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 800,755.00 | 公用经费总计 | 350,634.39 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：信访局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33244.19 | 33244.19 | 33244.19 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：信访局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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