| 索引号： | zfb-2017-9-11-00512 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛初级中学2016年部门决算
宁县和盛初级中学2016年部门决算
公开信息情况说明
第一部分 其他决算公开信息
一、部门职能
全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。贯彻落实义务教育法律法规，确定了学校教育教学目标，培养学生良好的学习习惯，使学生学会生活，学会学习；开展教学研究活动，为教育教学改革和创新奠定基础；全面推进课程改革，使素质教育落实到位；开展师资培训，加强教师道德修养，提高教师业务水平；加强班主任培训工作，创新管理模式；加强了后勤保障管理学生营养餐管理；加强学校党团管理、加强了管理队伍廉政建设；全面完成了上级下达的各项教育教学任务。
二、机构设置
宁县和盛初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局，机构较2015年无增减变动。
三、人员情况
宁县和盛初中现有事业编制103名，实际财政供养人员人数为157人，专业技术人员132，工勤人员5人，计划内临时工1人，退休人员12人，遗属供养人员6人。较2015年底职工专业技术人员增加14人。
四、国有资产占用使用情况
2016年度期末总固定资产值4296733.30元，其中通用设备1725378.00元，占40.19%，专用设备854157.00元，占19.87%，文物和陈列品22600.00元，占0.51%，图书档案304156.30元，占7.07%，家具用具装具及动植物1390442.00元，占32.36%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。
五、政府采购情况
本单位今年基本支出无决算政府采购项目。
六、专项转移支付项目决算情况
本单位无专项转移支付项目决算。
七、决算绩效情况
本单位2016年决算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支决算总体情况说明
本年度单位决算财政拨款收入为总计为12780381.02.00元，其中财政拨款收入12405136.00元，年初结转结余375245.02元。支出总计为12181437.43.00元，其中教育支出11463299.43，社会保障与就业支出718138.00元，年末结转结余598943.59元。
二、财政拨款收支决算情况说明
本年度单位决算一般公共财政拨款收入为12355136.00元，政府性基金预算财政拨款50000.00元，年初结转结余375245.02元 收入合计12780381.02元。支出合计12780381.02元，其中教育支出11463299.43元，社会保障和就业支出718138.00元，其他支出50000.00元，年末财政拨款结转结余598943.59.00元。
三、“三公”经费决算说明
本单位“三公”经费2016年度决算为0,2015年度为0，较上年无变化。
四、政府性基金决算说明
本年度政府性基金预算财政拨款收入50000.00元，支出50000.00元。
五、国有资本经营决算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县和盛初级中学
2017年8月23日
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 12405136.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 11413299.43 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 718138.00 | ||
8 | 二十一、其他支出 | 21 | 50000.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 12405136.00 | 本年支出合计 | 22 | 12181437.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 375245.02 | 年末结转和结余 | 24 | 598943.59 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 12780381.02 | 合计 | 26 | 12780381.02 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县和盛初级中学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 12405136.00 | 12405136.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 11636998.00 | 11636998.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 11636998.00 | 11636998.00 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 9139099.00 | 9139099.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2497899.00 | 2497899.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 718138.00 | 718138.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 718138.00 | 718138.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 718138.00 | 718138.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： | 宁县和盛初级中学 | 单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 12181437.43 | 9776822.57 | 2404614.86 | ||||
205 | 教育支出 | 11413299.43 | 9058684.57 | 2354614.86 | |||
20502 | 普通教育 | 11413299.43 | 9058684.57 | 2354614.86 | |||
2050203 | 初中教育 | 9058684.57 | 9058684.57 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 2354614.86 | 2354614.86 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 718138.00 | 718138.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 718138.00 | 718138.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 718138.00 | 718138.00 | ||||
229 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12355136.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50000.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 18 | 11413299.43 | 11413299.43 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 718138.00 | 718138.00 | |||
8 | 二十一、其他支出 | 22 | 50000.00 | 50000.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 12405136.00 | 本年支出合计 | 23 | 12181437.43 | 12131437.43 | 50000 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 375245.02 | 年末结转和结余 | 24 | 598943.59 | 598943.59 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 12780381.02 | 合计 | 28 | 12780381.02 | 12730381.02 | 50000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： | 宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12,131,437.43 | 9,776,822.57 | 2354614.86 | |
205 | 教育支出 | 11,413,299.43 | 9,058,684.57 | 2354614.86 |
20502 | 普通教育 | 11,413,299.43 | 9,058,684.57 | 2354614.86 |
2050203 | 初中教育 | 9,058,684.57 | 9,058,684.57 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 2,354,614.86 | 2354614.86 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 718,138.00 | 718,138.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 718,138.00 | 718,138.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 718,138.00 | 718,138.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县和盛初级中学 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7791849.00 | 302 | 商品和服务支出 | 93585.57 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 4125573.00 | 30201 | 办公费 | 11138.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 3422676.00 | 30202 | 印刷费 | 3591.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 243600.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1891388.00 | 30211 | 差旅费 | 14009.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 698458.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3270.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 19680.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 333.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 1173250.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 1244.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 60000.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 9683237.00 | 公用经费总计 | 93585.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50000 | |||||
229 | 其他支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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