| 索引号： | zfb-2017-9-11-00513 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
政协办2016年决算公开
政协办2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、县政协办基本职能
政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，这也是政协工作的立足点。通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评，发挥民主监督的作用，把政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。
（二）机构情况及增减变动原因
县政协为县级行政单位。下设一个办公室，四个专门委员会。
(三)人员情况及增减变动原因
政协单位现有行政编制 15 名，机关工勤编制 3名，事业编制 3 名 。实有行政人员 18人，工勤人员2人，临时工2人。离休 1 人，退休 18 人，遗属供养 5 人。较2015增加退休一人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入354.84 万元（其中财政拨款收入354.84 万元，事业收入 万元，其他收入 万元），2015年结转461423.67元。
本年度总支出353.95万元（其中基本支出 193.71万元，项目支出35 万元）。2016年12月31日结转 47.03 万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为10.44万元（其中：
出国（境）活动费 0 元，公务用车运行维护费 6.9万元，公务接待费 3.5 元）。与2015年“三公经费”支出 23.4 万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支16.45 万元，公务接待费6.95万元）减少12.96 万元，公务用车运行维护费减少原因为9月开始公车改革，支出减少。公务接待费减少原因为接待批次减少。与2016年“三公经费”年初预算5.4 万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支2.4 万元。3、公务接待费3万元）增加5.04 万元，增加原因为公车改革，车辆由原来的3辆减少为1辆，减少了预算，而实际支出比预算大。公务接待费基本持平。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出 36.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少14.14万元，减少39.27%。主要原因是节约经费，压缩支出，公务车辆减少。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为： 639平方米，价值为39.55 万元；共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 3辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价 万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3548367.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2287100.15 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1252364.5 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 3548367.50 | 本年支出合计 | 22 | 3539464.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 461423.67 | 年末结转和结余 | 24 | 470326.52 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 4009791.07 | 合计 | 26 | 4009791.07 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3548367.50 | 3548367.50 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2296003.00 | 2296003.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 2296003.00 | 2296003.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 1888210.00 | 1888210.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 407793.00 | 407793.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1252364.50 | 1252364.50 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1252364.50 | 1252364.50 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1252364.50 | 1252364.50 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：政协办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3539464.65 | 3189459.55 | 350005.10 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2287100.15 | 2287100.15 | 350005.10 | ||||
20102 | 政协事务 | 2287100.15 | 2287100.15 | 350005.10 | ||||
2010201 | 行政运行 | 1937095.05 | 1937095.05 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 350005.10 | 350005.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1252364.50 | 1252364.50 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1252364.50 | 1252364.50 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 1252364.50 | 1252364.50 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3548367.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2287100.15 | 2287100.15 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 1252364.5 | 1252364.5 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3548367.50 | 本年支出合计 | 23 | 3539464.65 | 3539464.65 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 461423.67 | 年末结转和结余 | 24 | 470326.52 | 470326.52 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 461423.67 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 4009791.17 | 合计 | 28 | 4009791.17 | 4009791.17 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,539,464.65 | 3189459.55 | 350005.1 | ||
201 | 一般公共服务 | 2287100.15 | 1937095.05 | 350005.10 | |
20102 | 政协事务 | 2287100.15 | 1937095.05 | 350005.10 | |
2010201 | 行政运行 | 1937095.05 | 1937095.05 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 350005.10 | 350005.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1252364.50 | 1252364.50 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1252364.50 | 1252364.50 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1252364.50 | 1252364.50 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1328781.00 | 302 | 商品和服务支出 | 363064.05 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 667919.00 | 30201 | 办公费 | 43881.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 582108.00 | 30202 | 印刷费 | 18249.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 73926.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 4828.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 11234.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 18828.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1497614.50 | 30211 | 差旅费 | 109476.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 103132.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1079292.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 16440.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 35480.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 195000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 37388.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 19528.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 103750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 69000.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 2826395.50 | 公用经费总计 | 363064.05 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
54000 | 54000 | 24000 | 30000 | 104480 | 104480 | 69,000.00 | 35,480.00 | ||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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