| 索引号： | zfb-2017-9-11-00514 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县计生局2016年度决算公开
2016年度宁县计生局决算公开说明
一、部门基本情况
1、部门职能：宁县人口和计划生育局职能是贯彻执行《国家人口和计划生育法》、《甘肃省人口和计划生育条例》，制定人口计生事业发展规划，组织实施人口和计划生育抽样调查，协调相关部门综合治理，开展人口计生政策法规宣传教育，为育龄夫妇提供免费技术服务和生殖健康检查，指导督查乡镇人口计生业务工作，完成年度目标管理责任。
2、机构设置：宁县人口和计划生育局是全额拨款事业单位，隶属于县政府领导。
3、人员情况：宁县计生局行政编制14人，实有16人，计划内临时工1名，退休人员10名。宁县计生协会事业编制3人，实有5人；计生服务站事业编制12人，实有7人；城镇站事业制3人，实有6人；流动站事业编制7人，实有7人，2016年年末职工总数41人。
4、固定资产情况：2016年年末固定资产469.5万元
二、部分预算执行情况分析:
1、收入情况：2016年财政拨款收入为13,597,389.40元，其中：基本支出9,634,489.40元，占财政拨款的70.86%；项目支出3,962,900.00元，占财政拨款的29.14%。,2015年末结转资金605,388.20元。
2、支出情况：2016年总支出13,261,434.93元，基本支出9,660,680.53元，占总支出72.85%，（其中：工资福利支出2,260,320.00元，商品和服务支出364,873.76元，对个人和家庭补助支出6,953,186.77元。项目支出3,600,754.40元，占总支出的,27.15%。
3、年末收支结余情况分析
2016年末收支结余941,342.67元，结余原因为部分资金暂未支付。
4、资产负债情况分析：2016年初固定资产879.52万元，2016年末固定资产469.52万元,减少410万元，原因主要是对将部分业务及办公用房划拨其他单位。
5、政府采购支出情况：年内政府采购486400.00元，为采购部分化验及检测试剂等。
三、“三公”经费支出情况
2016年公务用车运行费用17578.00元，公务用车购置、因公出国（境）、公务接待支出等费用均为0。
六、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到今年按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13597389.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 543922.40 | ||
8 | 八、医疗卫生和计划生育支出 | 21 | 12717512.53 | ||
本年收入合计 | 9 | 13597389.40 | 本年支出合计 | 22 | 13261434.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 605388.20 | 年末结转和结余 | 24 | 941342.67 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 14202777.60 | 合计 | 26 | 14202777.60 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 13597389.40 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 543922.40 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543922.40 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 543922.40 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13053467.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 3103400.00 | |||||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 3103400.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 9950067.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 554120.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9395947.00 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 13261434.93 | 9660680.53 | 3600754.40 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 543922.40 | 543922.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543922.40 | 543922.40 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 543922.40 | 543922.40 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12717512.53 | 9116758.13 | 3600754.40 | ||||
21005 | 医疗保障 | 3103400.00 | 3103400.00 | |||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 3103400.00 | 3103400.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 9614112.53 | 6013358.13 | 3600754.40 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 937880.40 | 495170.00 | 442710.40 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8676232.13 | 5518188.13 | 3158044.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13597389.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 543,922.40 | 543,922.40 | |||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 12,717,512.53 | 12,717,512.53 | |||
本年收入合计 | 9 | 13597389.40 | 本年支出合计 | 23 | 13261434.93 | 13261434.93 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 605388.20 | 年末结转和结余 | 24 | 941,342.67 | 941,342.67 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 605388.20 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 14202777.60 | 合计 | 28 | 14202777.60 | 14202777.60 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 13,261,434.93 | 9,660,680.53 | 3,600,754.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 543,922.40 | 543,922.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 543,922.40 | 543,922.40 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 543,922.40 | 543,922.40 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,717,512.53 | 9,116,758.13 | 3,600,754.40 | |
21005 | 医疗保障 | 3,103,400.00 | 3,103,400.00 | ||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 3,103,400.00 | 3,103,400.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 9,614,112.53 | 6,013,358.13 | 3,600,754.40 | |
2100717 | 计划生育服务 | 937,880.40 | 495,170.00 | 442,710.40 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8,676,232.13 | 5,518,188.13 | 3,158,044.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2260320.00 | 302 | 商品和服务支出 | 364873.76 | 310 | 其他资本性支出 | 82,300.00 |
30101 | 基本工资 | 1038939.00 | 30201 | 办公费 | 54,516.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1104289.00 | 30202 | 印刷费 | 19,558.00 | 31002 | 办公设备购置 | 80,000.00 |
30103 | 奖金 | 99372.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 2,300.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 17720.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 14,658.69 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 24,163.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 36,326.05 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 25,648.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6953186.77 | 30211 | 差旅费 | 67,207.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 543922.40 | 30213 | 维修（护）费 | 4,524.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 9,075.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 2599256.37 | 30216 | 培训费 | 1,100.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 3103400.00 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 622858.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 64,548.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2,970.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 23,000.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 83750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17,578.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 9213506.77 | 公用经费总计 | 447173.76 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17,578.00 | 17,578.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县人口和计划生育局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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