| 索引号： | zfb-2017-9-11-00520 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农业机械管理局2016年度决算公开
宁县农业机械管理局2016年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门职能：
1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策；研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规（《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《甘肃省农业机械管理条例》、《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》）等。
2、负责全县农机产品质量监督，组织农机产品适用性试验，开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。
3、负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育；农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。
4、负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。
5、负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。
6、负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置：宁县农业机械管理局属全额财政拨款一级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达我局事业编制43人，机构下设局办公室、17个基层站。
（三）单位人员情况：宁县农业机械管理局为参照公务员管理的全额事业单位，事业编制43人。年初财政供养人员109人。现有在职职工37人，计划内临时工1人，离休人员4人，退休人员46人，供养21人；
二、决算收入支出说明
（1）收入情况：2016年财政拨款收入为13645240.24元，其中：专项经费7740000元，占财政拨款的56.7%。
（2）支出情况：2016年总支出13570530.24元，结余74710元。基本支出5855240.24元，占总支出43.1%（其中：工资福利支出2488601.18 元，占基本支出的42.5%；商品和服务支出169166.32元，占基本支出的2.8%；对个人和家庭的补助3184462.74元，占基本支出的54.4%；其他资本性支出13010.00元，占基本支出的0.2%。）;专项支出7715290.00元（7615290.00元为农机具购置补贴资金，该资金通过惠农专户实施补贴），占总支出的56.8%。
三、其他情况说明
1．“三公”经费支出说明：2016年我单位未产生“三公”经费支出。
2、机关运行经费支出说明：本单位 2016 年度机关运行产生商品和服务支出268586.32元。
3、政府采购支出说明：2016年未进行政府采购。
4、资产负债情况：
年初固定资产为1597856.05元，年内购置13590元；档案柜580元；计算机及打印设备5台13010元。年末固定资产为1611446.05元。实际增加固定资产13590元。财政补助结转74710元，期末负债和净资产总计1686156.05元。
5、2016年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，资金7715290.00 元。从评价情况来看，我单位2016年实施的科技转化与推广服务、农业生产支持补贴（该项目为农业机械购置补贴，通过惠农专户补贴资金7615290.00元）、农业组织化与产业化经营3个项目，从项目实施、补贴办理、监督管理、资金管理及项目决算等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好的完成了惠农补贴项目，均符合绩效管理要求。
四、名词解释：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 13645240.24 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3112212.74 | ||
8 | 十二、农林水支出 | 21 | 10458317.50 | ||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 13645240.24 | 合计 | 26 | 13570530.24 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 13645240.24 | 13645240.24 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3112212.74 | 3112212.74 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3112212.74 | 3112212.74 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3112212.74 | 3112212.74 | ||||||
213 | 农林水支出 | 10533027.50 | 10533027.50 | ||||||
21301 | 农业 | 10533027.50 | 10533027.50 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 2793027.50 | 2793027.50 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20000.00 | 20000.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 7620000.00 | 7620000.00 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 13570530.24 | 5855240.24 | 7715290.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3112212.74 | 3112212.74 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3112212.74 | 3112212.74 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3112212.74 | 3112212.74 | |||||
213 | 农林水支出 | 10458317.50 | 2743027.50 | 7715290.00 | ||||
21301 | 农业 | 10458317.50 | 2743027.50 | 7715290.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 2743027.50 | 2743027.50 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 7615290.00 | 7615290.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13645240.24 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3112212.74 | 3112212.74 | |||
8 | 十二、农林水支出 | 22 | 10458317.50 | 10458317.50 | |||
本年收入合计 | 9 | 13645240.24 | 本年支出合计 | 23 | 13570530.24 | 13570530.24 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 74710.00 | 74,710.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 基本支出结转 | 25 | 50000.00 | 50,000.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 项目支出结转和结余 | 26 | 24710.00 | 24,710.00 | ||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 13645240.24 | 合计 | 28 | 13645240.24 | 13645240.24 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 13,570,530.24 | 5,855,240.24 | 7,715,290.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3112212.74 | 3112212.74 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3112212.74 | 3112212.74 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3112212.74 | 3112212.74 | ||
213 | 农林水支出 | 10458317.50 | 2743027.50 | 7715290.00 | |
21301 | 农业 | 10458317.50 | 2743027.50 | 7715290.00 | |
2130104 | 事业运行 | 2743027.50 | 2743027.50 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | ||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 7615290.00 | 7615290.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100000.00 | 100000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2488601.18 | 302 | 商品和服务支出 | 169166.32 | 310 | 其他资本性支出 | 13010.00 |
30101 | 基本工资 | 887394.50 | 30201 | 办公费 | 33972.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1102463.00 | 30202 | 印刷费 | 11875.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13010.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 13223.68 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 873.60 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 485520.00 | 30206 | 电费 | 1975.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 682.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 6319.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3184462.74 | 30211 | 差旅费 | 23214.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 373190.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 2354368.84 | 30213 | 维修（护）费 | 200.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 187533.90 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 90870.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 7200.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 22000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 47809.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 178500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13045.00 | ||||||
人员经费总计 | 5673063.92 | 公用经费总计 | 182176.32 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农业机械管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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