| 索引号： | zfb-2017-9-11-00525 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县房管局2016年部门决算公开
宁县房地产管理局2016年决算公开说明
一、 单位基本职责
根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施；负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障；负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作；承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理；负责全县房地产行业统计。
二、单位机构设置
根据宁编委发【2013】35号文件，成立宁县房地产管理局，系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。
现有机构1个，编制6人。现负担财政供养人员14人，其中：在职人员13人，退休1人。
三、部分预算执行情况分析
1 、收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政拨款收入为2497464.1元，其中：专项经费1576995.5元，占财政拨款的63 %。
（2）支出情况：2016年总支出15917177.76元，结余6275194.68元。基本支出1043404.26元，占总支出6.6%（其中：工资福利支出744519元，占基本支出的71%；商品和服务支出223839.66元，占基本支出的21%；退休费支出44565.6元，占基本支出的4%；其他资本性支出3980元，占基本支出的0.4%。）;专项支出14873773.5元，占总支出的93%。
2 、收入支出与预算对比分析
年初预算数（查经费包干文）716843元，支出15917177.76元（其中项目支出14873773.5元），决算数15917177.76元。
3 、收入支出与上年对比:
今年我局收入2497464.1元,比去年36790154.6元少收34292690.5元,同比下降93%。主要是财政拨款收入减少，与去年的相比减少了34292690.5元。今年我局支出15917177.76元,比去年28130739.26元少支12213561.5元,同比下降43%。主要是财政拨款收入减少并严格按照工程进度支付工程款。
4、年末收支结余情况分析
结余6275194.68元（专项结余6129005.94元）。
5、资产负债情况分析：
年初固定资产为4201956.00元，年内购置3980元；联想台式电脑1台3980元。年末固定资产为4205936.00元。实际增加固定资产3980元。
四、“三公”经费增减变化情况说明
2016年，我局“三公经费”支付0万元。因公出国（境
费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元（因单位未配车，所以无公务用车运行费）。
五、机关运行经费、政府采购支出及固定资产占用情况
全年共支付公用经费22.78万元。其中商品和服务支
出22.38万元（办公费5.37万元、印刷费1.25万元、咨询费0.8万元、水费0.69万元、电费1.38万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.67万元、差旅费5.36万元、会议费0.75万元、培训费0.54万元、劳务费1.76万元、其他交通费用3.27万元），其他资本性支出0.4万元（办公设备购置0.4万元）。
政府采购支出0.4万元（办公设备购置0.4万元）。
国有资产占用情况：固定资产占用420.2万元。其中：房屋2086平方米、14.13万元；其他固定资产406.06万元。
六、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2497464.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
八、社会保障和就业支出 | 46315.60 | ||||
十一、城乡社区支出 | 1752088.66 | ||||
7 | 十九、住房保障支出 | 20 | 14118773.50 | ||
本年收入合计 | 9 | 2497464.10 | 本年支出合计 | 22 | 15917177.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 19694908.34 | 年末结转和结余 | 24 | 6275194.68 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 22192372.44 | 合计 | 26 | 22192372.44 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2497464.10 | 2497464.10 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46315.60 | 46315.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46315.60 | 46315.60 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46315.60 | 46315.60 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 874153.00 | 874153.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 874153.00 | 874153.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 874153.00 | 874153.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1576995.50 | 1576995.50 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1576995.50 | 1576995.50 | ||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1351423.50 | 1351423.50 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 225572.00 | 225572.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 15917177.76 | 1043404.26 | 14873773.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46315.60 | 46315.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46315.60 | 46315.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46315.60 | 46315.60 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1752088.66 | 997088.66 | 755000.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 997088.66 | 997088.66 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 997088.66 | 997088.66 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 755000.00 | 755000.00 | |||||
2120807 | 廉租住房支出 | 755000.00 | 755000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14118773.50 | 14118773.50 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 14118773.50 | 14118773.50 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 7055255.94 | 7055255.94 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 1160000.00 | 1160000.00 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1351423.50 | 1351423.50 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4552094.06 | 4552094.06 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2497464.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 46,315.60 | 46,315.60 | |||
十一、城乡社区支出 | 1,752,088.66 | 997,088.66 | 755000.00 | ||||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 14,118,773.50 | 14,118,773.50 | |||
本年收入合计 | 9 | 2497464.10 | 本年支出合计 | 23 | 15,917,177.76 | 15,162,177.76 | 755000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 19694908.34 | 年末结转和结余 | 24 | 6,275,194.68 | 2,701,894.68 | 3573300.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 15366608.34 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 4328300.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 22192372.44 | 合计 | 28 | 22,192,372.44 | 17,864,072.44 | 4328300.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 15,917,177.76 | 1,043,404.26 | 14,873,773.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 46,315.60 | 46,315.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 46,315.60 | 46,315.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 46,315.60 | 46,315.60 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,752,088.66 | 997,088.66 | 755,000.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 997,088.66 | 997,088.66 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 997,088.66 | 997,088.66 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 755,000.00 | 755,000.00 | ||
2120807 | 廉租住房支出 | 755,000.00 | 755,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,118,773.50 | 14,118,773.50 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 14,118,773.50 | 14,118,773.50 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 7,055,255.94 | 7,055,255.94 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | ||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,351,423.50 | 1,351,423.50 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4,552,094.06 | 4,552,094.06 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 744519.00 | 302 | 商品和服务支出 | 223839.66 | 310 | 其他资本性支出 | 3,980.00 |
30101 | 基本工资 | 253077.00 | 30201 | 办公费 | 53744.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 347681.00 | 30202 | 印刷费 | 12472.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3,980.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 8000.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 6816.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 6949.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 136945.00 | 30206 | 电费 | 13772.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 5389.66 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 6655.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71065.60 | 30211 | 差旅费 | 53553.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 44565.60 | 30213 | 维修（护）费 | 75.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 7520.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 5401.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 17558.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 26500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 32750.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 815584.60 | 公用经费总计 | 227819.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县房管局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,328,300.00 | 755,000.00 | 755,000.00 | 3,573,300.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4,328,300.00 | 755,000.00 | 755,000.00 | 3,573,300.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4,328,300.00 | 755,000.00 | 755,000.00 | 3,573,300.00 | |||
2120807 | 廉租住房支出 | 755,000.00 | 755,000.00 | 755,000.00 | ||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 3,573,300.00 | 3,573,300.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册