| 索引号： | zfb-2017-9-11-00527 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛镇政府2016年度决算公开
宁县和盛镇政府2016年度决算公开情况说明
一、和盛镇政府基本情况
（一）基本职能
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
4.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
5.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
6.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）机构情况及增减变动
宁县和盛镇党委、政府设5个党政机构
1、党政综合办公室。
2、经济发展办公室。
3、社会事务办公室。
4、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。
5、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）
较上年机构设置无增减变化。
（三）单位性质及人员构成
宁县和盛镇人民政府属于行政单位，现有行政管理人员21人，事业管理人员80人，工勤人员1人，临时工2人，离退休、遗属供养共42人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度收入17113036.10元。其中财政拨款收入14760786.60元，2015年度结转2352249.50元。
2016年支出16181807.36元。其中，基本支出9575607.86元，项目支出6606199.50元。
2016年12月31日结余931228.74元。
三、2016“三公经费”决算支出情况及增减变化说明
2016年“三公经费”决算支出为74321.45元。其中：
1、和盛镇政府2015年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出0元。
2、和盛镇政府2015年度车辆运行维护费支出74321.45元。
3、和盛镇政府2015年度共发生公务接待费0元。
2015年“三公经费”决算支出为625000元。其中车辆运行维护费支出575000元，公务接待费50000元。2016年比2015年三公经费支出少了600678.55元，其中车辆运行维护费支出少了550678.55元，公务接待费少支50000元。
2015年决算表公务用车运行维护费包含政府公务车费用和9辆垃圾车费用，2016年决算表公务用车运行维护费只包含政府公务车费用。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位2016年度机关运行经费支出1425921.26元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致）。
五、政府采购支出情况
本单位2016年度政府无采购支出。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位办公用房面积为：987平方米，价值为501945元；共有汽车7辆，总价值1077512元。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我单位组织对2016年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。其中公用经费支出1425921.26元，工资福利支出5803636元，对个人和家庭的补助2346050.6元，占2016年度一般公共预算支出75%。从评价情况来看基本支出按经济分类，各项支出经济分类准确、合理，保证了日常各项事务的运行。
八、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14760786.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 11747856.76 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 2688238.60 | ||
8 | 八、农林水支出 | 21 | 1745712.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 14760786.60 | 本年支出合计 | 22 | 16181807.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2352249.50 | 年末结转和结余 | 24 | 931228.74 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 17113036.10 | 合计 | 26 | 17113036.10 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14760786.60 | 14760786.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10326836.00 | 10326836.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8686844.50 | 8686844.50 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5721844.50 | 5721844.50 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2950000.00 | 2950000.00 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 15000.00 | 15000.00 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1549991.50 | 1549991.50 | |||||
2013101 | 行政运行 | 1549991.50 | 1549991.50 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 90000.00 | 90000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2688238.60 | 2688238.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1896480.60 | 1896480.60 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1896480.60 | 1896480.60 | |||||
20808 | 抚恤 | 791758.00 | 791758.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 54648.00 | 54648.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 66170.00 | 66170.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 670940.00 | 670940.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1745712.00 | 1745712.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1745712.00 | 1745712.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1745712.00 | 1745712.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附表2-3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16181807.36 | 9575607.86 | 6606199.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 11747856.76 | 7679127.26 | 4068729.50 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10197865.26 | 6129135.76 | 4068729.50 | |||
2010301 | 行政运行 | 6129135.76 | 6129135.76 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4053729.50 | 4053729.50 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 15000.00 | 15000.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1549991.50 | 1549991.50 | ||||
2013101 | 行政运行 | 1549991.50 | 1549991.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2688238.60 | 1896480.60 | 791758.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1896480.60 | 1896480.60 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1896480.60 | 1896480.60 | ||||
20808 | 抚恤 | 791758.00 | 791758.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 54648.00 | 54648.00 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 66170.00 | 66170.00 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 670940.00 | 670940.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1745712.00 | 1745712.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1745712.00 | 1745712.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1745712.00 | 1745712.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13260786.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 8415607.26 | 8415607.26 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 2688238.60 | 2688238.60 | |||
8 | 八、农林水支出 | 22 | 1745712.00 | 1745712.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 13260786.60 | 本年支出合计 | 23 | 12849557.86 | 12849557.86 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 520000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 931228.74 | 931228.74 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 520000.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 13780786.60 | 合计 | 28 | 13780786.6 | 13780786.6 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12849557.86 | 9575607.86 | 3273950.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8415607.26 | 7679127.26 | 736480.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6865615.76 | 6129135.76 | 736480.00 |
2010301 | 行政运行 | 6129135.76 | 6129135.76 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 721480.00 | 721480.00 | |
2010306 | 政务公开审批 | 15000.00 | 15000.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1549991.50 | 1549991.50 | |
2013101 | 行政运行 | 1549991.50 | 1549991.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2688238.60 | 1896480.60 | 791758.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1896480.60 | 1896480.60 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1896480.60 | 1896480.60 | |
20808 | 抚恤 | 791758.00 | 791758.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 54648.00 | 54648.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 66170.00 | 66170.00 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 670940.00 | 670940.00 | |
213 | 农林水支出 | 1745712.00 | 1745712.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 1745712.00 | 1745712.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1745712.00 | 1745712.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5803636 | 302 | 商品和服务支出 | 1,355,091.26 | 310 | 其他资本性支出 | 70830 |
30101 | 基本工资 | 2308325.5 | 30201 | 办公费 | 356,035.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2412863.5 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 70830 | |
30103 | 奖金 | 1082447 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 88,033.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 34,299.82 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 34,993.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2346050.6 | 30211 | 差旅费 | 39,346.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 145191 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1188734.6 | 30213 | 维修（护）费 | 145,568.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 312,609.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 433065 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 339060 | 30216 | 培训费 | 6,320.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 190000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 179,465.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 36,350.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 47,750.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 50000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74321.45 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 8149686.6 | 公用经费总计 | 1425921.26 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50000 | 50000 | 74321.45 | 74321.45 | 74321.45 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县和盛镇人民政府 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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