| 索引号： | zfb-2017-11-9-00532 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-11-09 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县社保局2016年度决算公开
宁县社保局2016年度决算公示情况说明
一、宁县社保局基本情况
1、宁县社保局主要职责
（1）负责全县企、事业单位参加社会保险的登记、核定、征缴社会保险费，审核、发放失业金，支付企业退休人员养老金和住院病人医疗费（职工和居民）。
（2）负责社会保险基金的预算、决算。
（3）上报会计、统计报表等工作。
2、机构情况及增减原因
宁县社保局为参公事业单位，下辖养老失业保险办公室、城镇职工居民医疗保险办公室、基金管理办公室和文秘办公室，执行事业单位会计制度；机构无变化。
3、人员情况
宁县社保局现有事业编制18人，实有职工32人，在职26人，计划内临时工1人，退休5人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度财政拨款收入1440.16万元，2015年度结转结余26.74万元，2016年财政补助支出1458.65万元，2016年度结转结余8.25万元。
三、2016年“三公经费”决算支出情况
1、宁县社保局2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零
2、宁县社保局2016年度未购置公务用车，购车费为零
3、宁县社保局2016年度公务接待费为零
4、2016年公务用车运行费为1.98万，比2015年公务用车运行费为2.1万元减少0.12万元，2016年由于经常性工作多，出发次数减少，维修保养也减少，特此说明。
四、政府采购情况
政府采购支出情况：2016年度购置固定资产9380.00元，无政府采购支出
五、关于事业单位运行经费支出说明
本部门 2016 年度事业单位运行经费支出27.04万元（与部门决算中宁县社保局一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年3.60万元，增长651%。主要原因是：人员工资增长和社会保障和就业支出增加.
六、国有资产占用使用情况
固定资产年初余额917276.36元,2016年增加9380.00元，固定资产年末余额926656.36（其中：其他固定资产510603.36元、房屋268647.00元、轿车147406.00元）。所有固定资产都能够充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
七、预算绩效情况
本单位无决算绩效情况
八、名词解释
财政拨款收： 指市县级财政当年拨付的资金
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金单位
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
项目支出：指在基本支持之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出
财政对社会保障基金的补助：反映财政对社会保险基金的补助支出
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县社保局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14401577.32 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 14586518.19 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 14401577.32 | 本年支出合计 | 22 | 14586518.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 267434.89 | 年末结转和结余 | 24 | 82494.02 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 14669012.21 | 合计 | 26 | |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县社保局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 14401577.32 | 14401577.32 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 14390777.32 | 14390777.32 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3746276.32 | 3746276.32 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2241.09 | 2241.09 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1993962.23 | 1993962.23 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 1750073.00 | 1750073.00 | ||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10236140.00 | 10236140.00 | ||||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10236140.00 | 10236140.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 259966.00 | 259966.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 259966.00 | 259966.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 148395.00 | 148395.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 148395.00 | 148395.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10800.00 | 10800.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 10800.00 | 10800.00 | ||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10800.00 | 10800.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县社保局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 14586518.28 | 14575718.28 | 10800.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 14575718.28 | 14575718.28 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3931217.28 | 3931217.28 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2241.09 | 2241.09 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2178903.19 | 2178903.19 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 1750073.00 | 1750073.00 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10236140.00 | 10236140.00 | |||||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10236140.00 | 10236140.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 259966.00 | 259966.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 259966.00 | 259966.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 148395.00 | 148395.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 148395.00 | 148395.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10800.00 | 10800.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 10800.00 | 10800.00 | |||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10800.00 | 10800.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县社保局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14401577.32 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 14586518.19 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 14401577.32 | 本年支出合计 | 23 | 14586518.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 267434.89 | 年末结转和结余 | 24 | 82494.02 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 14669012.21 | 合计 | 28 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县社保局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 14,586,518.28 | 14,575,718.28 | 10,800.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 14575718.28 | 14575718.28 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3931217.28 | 3931217.28 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 2241.09 | 2241.09 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2178903.19 | 2178903.19 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 1750073.00 | 1750073.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 10236140.00 | 10236140.00 | ||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10236140.00 | 10236140.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 259966.00 | 259966.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 259966.00 | 259966.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 148395.00 | 148395.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 148395.00 | 148395.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10800.00 | 10800.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 10800.00 | 10800.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10800.00 | 10800.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 部门：宁县社保局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1437559 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | 9380 | |
30101 | 基本工资 | 611474 | 30201 | 办公费 | 40426.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 9380 |
30102 | 津贴补贴 | 750767 | 30202 | 印刷费 | 56137.8 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 67366 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 7952 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2604 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 4342.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 6516.43 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 57547.2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 249216 | 30213 | 维修（护）费 | 11305 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 12306084.32 | 30216 | 培训费 | 521 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 256500 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 39250.01 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 11814 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 13712 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 63750 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19852.87 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
14313109.32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 264028.87 | |||||
人员经费总计 | 公用经费总计 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县社保局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19852.87 | 19852.87 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县社保局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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