| 索引号： | zfb-2017-9-11-00537 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县委老干部局2016年部门决算
宁县委老干部局2016年部门决算公开说明
一、基本情况
（一）部门职责
1、以各乡镇和县直老干部支部为依托，全方位地做好老干部的各项服务工作；
2、贯彻落实党对老干部的政治待遇和各项生活待遇；3、根据老干部身体状况，注重发挥他们的聪明才智；4、进行非药物保健，开展多种形式的文化娱乐活动；5、处理好老干部的来信来访；
6、承办市委老干部局、县委组织交办的其它工作；
7、参加县委部署的中心工作；
8、处理好老干部的丧葬事务。
（二）机构设置、人员情况及增减变动原因
宁县委老干部局为财政全额拨款行政单位，正科级建制，隶属县委组织部管理，核定行政编制4名，后勤服务事业编制1名，领导职数2名:设局长1名，副局长1名。下辖老干部休养所（与老干部活动中心一个机构，两块牌子）为全额拨款副科级事业单位，参照管理，核定事业编制3名，设所长1名。实有人员13名，其中：行政人员4名，事业人员3名，工人2名，退休人员4名。较2015年机构设置和人员都无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
宁县委老干部局2016年度实际总收入2058575.52元（其中财政拨款收入1866260元，2015年结转192315.52元。
2016年度总支出1232003.55元（其中基本支出1232003.55元），当年结转826571.97元。
三、“三公”经费决算支出情况
（一）“三公”经费支出说明。
宁县委老干部局2016年“三公”经费支出17268.06元，其中公务用车运行费7229.06元，公务接待费10039元。宁县委老干部局2016年度未组织出国（境）团组活动和因公出国（境），因公出国（境）费用支出为零，较2015年度无变化。
（二）“三公”经费预算增减变化情况
2016年“三公”经费预算支出为0元（其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0元）。与当年实际支出相比，增长17268.06元（其中：公务用车运行费增长7229.06元，公务接待费10039元）。主要原因是：1.按照2016年全县公务用车改革工作要求，8月份公务用车停运，而年初预算时了解到公车改革政策，但未准确把握执行时间，因此当年未编制公务用车支出，而实际1月至8月发生了公务用车运行维护费；2.2016年部门预算是按照人均公用经费标准计算编制的，未具体细化到各明细项目，加之公务接待工作编制预算时无法预计，所以未编制预算数。
四、机关运行经费支出情况
宁县委老干部局2016 年度机关运行经费支出123万元，比 2015 年支出减少4万元，主要原因是2016年离休干部医疗费是在2017年1月份报销的。
五、关于政府采购支出说明。
宁县委老干部局2016 年度无政府采购支出 。
六、关于国有资产占用情况说明。
宁县委老干部局2016年初固定资产为198660元，年末固定资产为198660元，当年固定资产无变化。截止2016年12月31日，本部门无公务用车。单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备无。
七、专业名词解释：
1、“三公”经费支出：指财政拨款支出安排政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费这三项经费。我单位主要是公务车运行费和公务接待费，无部门人员因公出国出（境）经费。
2、机关运行经费支出：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县委老干部局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1866260.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1232003.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1866260.00 | 本年支出合计 | 22 | 1232003.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 192315.52 | 年末结转和结余 | 24 | 826571.97 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2058575.52 | 合计 | 26 | 2058575.52 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县委老干部局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1866260.00 | 1866260.00 | |||||||
201 | 一般公共服务 | 1630576.00 | 1630576.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1630576.00 | 1630576.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1630576.00 | 1630576.00 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
2013601 | 行政运行 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 225684.00 | 225684.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 225684.00 | 225684.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位退休 | 225684.00 | 225684.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县委老干部局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1232003.55 | 1232003.55 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 1006319.55 | 1006319.55 | |||||
20131 | 共产党事务 | 1006319.55 | 1006319.55 | |||||
2013101 | 行政运行 | 1006319.55 | 1006319.55 | |||||
20136 | 其他共产党事务 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2013601 | 行政运行 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 225684.00 | 225684.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 225684.00 | 225684.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 225684.00 | 225684.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县委老干部局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1866260.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1232003.55 | 1232003.55 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1866260.00 | 本年支出合计 | 23 | 1232003.55 | 1232003.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 192315.52 | 年末结转和结余 | 24 | 826571.97 | 826571.97 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1866260.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2058575.52 | 合计 | 28 | 2058575.52 | 2058575.52 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
部门： | 宁县委老干部局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,232,003.55 | 1,232,003.55 | |||
201 | 一般公共服务 | 1006319.55 | 1,006,319.55 | ||
20131 | 共产党事务 | 1006319.55 | 1006319.55 | ||
2013101 | 行政运行 | 1006319.55 | 1006319.55 | ||
20136 | 其他共产党事务 | 10000 | 10000 | ||
2013601 | 行政运行 | 10000 | 10000 | ||
208 | 社会保障和就业 | 225684 | 225684 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 225684 | 225684 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位退休 | 225684 | 225684 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县委老干部局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 567932 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 206063.5 | 30201 | 办公费 | 269246 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 335577.5 | 30202 | 印刷费 | 7458 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 23735 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2556 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 639 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3407.61 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 16064 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 225684 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 14188 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 69200 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 10039 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 6546 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 25320.88 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 3600 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5450 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7229.06 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 公用经费总计 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县委老干部局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17268.06 | 17268.06 | 7229.06 | 10039 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县委老干部局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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