| 索引号： | zfb-2017-9-11-00540 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县畜牧兽医局2016年部门决算公开
宁县畜牧兽医局2016年部门决算公开信息情况说明
一、基本情况说明
宁县畜牧兽医局是县政府主管的事业单位，主要管理全县畜禽动物防疫、检疫、行政执法、疫情监测、食品安全等项工作。下辖3个县级站所（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），21个乡镇畜牧兽医工作站。
全系统共有事业编制123名，实有人员212人，其中固定职工129人，临时工57人，退休人员24人，遗属供养2人。
二、部门收支决算总体情况说明
全年财政拨款收入2346.9万元（本年预算859.3万元），较上年减少856.5万元，同比下降24％，主要是较上年相比，项目资金减少，其中专项经费1110.9万元，占财政拨款的47％.
本年支出2265.62万元，较上年减少1745.3万元，同比下降58％，较上年相比项目减少。结余183.8万元。基本支出1256.7万元（其中工资福利支出648.5万元，占基本支出的51％，商品和服务支出37.6万元，占基本支出的3％，退休费支出128.6万元，占基本支出的10％），占总支出的55％，项目支出1008.9万元（其中养殖场建设补贴支出950.8万元，农户青贮补贴10万元，贷款贴息补贴48万元），占总支出的45％.
三、其他情况说明
1、“三公”经费支出说明
2016年我单位未预算“三公”经费，全年公务用车运行维护费支出2.33万元，较2015年减少0.89万元，主要由于本年实施项目减少，工作人员下乡次数减少，费用支出下降。全年无出国培训及招待费支出。
2、机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出1256.7万元，比2015年减少9.27万元，主要原因是本年调出2人。
3、政府采购情况
我单位2016年无政府采购支出
4、国有资产占用使用情况
2016年固定资产为 9005804.41 元，比2015年增加181.7万元，主要为省市配发的防疫检疫设备及物资。本部门共有2辆车，全部为一般公务用车，均为省市配发，单位未购置车辆。
5、2016年度预算绩效情况的说明
本部门2016年度未开展一般公共预算项目绩效评价。
四、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
农林水事务支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出指单位人员工资支出，商品和服务支出指单位正常运转，完成日常工作而发生的公用支出。
对个人和家庭的补助科目中的“生活补助”，指用于遗属供养人员费用支出；“其它对个人和家庭补助”，指用于257名村级防疫人员工作补助支出和56名乡站招聘工作人员补助支出；“生产补贴”，指项目投资用于全县所有农户的草地补贴、动物过敏死亡补助等费用。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 23469862.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | …… | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1286816.60 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十、节能环保支出 | 18 | 100000.00 | |
六、其他收入 | 6 | 十二、农林水事务支出 | 19 | 21270061.84 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 23469862.43 | 本年支出合计 | 22 | 22656878.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1025200.30 | 年末结转和结余 | 24 | 1838184.29 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 24495062.73 | 合计 | 26 | 24495062.73 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 23469862.43 | 23469862.43 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1286816.60 | 1286816.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1286816.60 | 1286816.60 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1286816.60 | 1286816.60 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
21109 | 已垦草原退耕还草 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 22083045.83 | 22083045.83 | ||||||
21301 | 农业 | 19736494.05 | 19736494.05 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 10891158.50 | 10891158.50 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 1485440.00 | 1485440.00 | ||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 45695.55 | 45695.55 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 400000.00 | 400000.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 150000.00 | 150000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5104200.00 | 5104200.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1660000.00 | 1660000.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 525204.00 | 525204.00 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 525204.00 | 525204.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1771347.78 | 1771347.78 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1771347.78 | 1771347.78 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 22656878.44 | 12567230.00 | 10089648.44 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1286816.60 | 1286816.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1286816.60 | 1286816.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1286816.60 | 1286816.60 | |||||
211 | 节能环保支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
21109 | 已垦草原退耕还草 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 21270061.84 | 11280413.40 | 9989648.44 | ||||
21301 | 农业 | 18923510.06 | 11190476.40 | 7733033.66 | ||||
2130104 | 事业运行 | 11190476.40 | 11190476.40 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9500.00 | 9500.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 819220.00 | 819220.00 | |||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 45695.55 | 45695.55 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 400000.00 | 400000.00 | |||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4648618.11 | 4648618.11 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 1660000.00 | 1660000.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 525204.00 | 89937.00 | 435267.00 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 525204.00 | 89937.00 | 435267.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 1771347.78 | 1771347.78 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1771347.78 | 1771347.78 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23469862.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | …… | 17 | |||||
4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1286816.60 | 1286816.60 | |||
5 | 十、节能环保支出 | 19 | 100000.00 | 100000.00 | |||
6 | 十二、农林水支出 | 20 | 21145419.84 | 21145419.84 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 23469862.43 | 本年支出合计 | 23 | 22532236.44 | 22532236.44 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 900558.30 | 年末结转和结余 | 24 | 1838184.29 | 1838184.29 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 900558.30 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 24370420.73 | 合计 | 28 | 24370420.73 | 24370420.73 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县畜牧兽医局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 22,532,236.44 | 12,442,588.00 | 10,089,648.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1286816.60 | 1286816.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1286816.60 | 1286816.60 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1286816.60 | 1286816.60 | ||
211 | 节能环保支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||
21109 | 已垦草原退耕还草 | 100000.00 | 100000.00 | ||
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 100000.00 | 100000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 21145419.84 | 11155771.40 | 9989648.44 | |
21301 | 农业 | 18798868.06 | 11065834.40 | 7733033.66 | |
2130104 | 事业运行 | 11065834.40 | 11065834.40 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9500.00 | 9500.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 819220.00 | 819220.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 45695.55 | 45695.55 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 400000.00 | 400000.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 150000.00 | 150000.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 4648618.11 | 4648618.11 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1660000.00 | 1660000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 50000.00 | 50000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 50000.00 | 50000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 525204.00 | 89937.00 | 435267.00 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 525204.00 | 89937.00 | 435267.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 1771347.78 | 1771347.78 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1771347.78 | 1771347.78 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6485512.50 | 302 | 商品和服务支出 | 376975.40 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 3336583.00 | 30201 | 办公费 | 59452.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2808164.50 | 30202 | 印刷费 | 3900.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 37204.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 4467.50 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 303561.00 | 30206 | 电费 | 4626.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 9339.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 95123.40 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3839008.60 | 30211 | 差旅费 | 54109.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1083444.60 | 30213 | 维修（护）费 | 17560.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 148662.00 | 30215 | 会议费 | 23305.00 | 310020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 843678.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1741091.50 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 5000.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 1225000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 243224.00 | 30226 | 劳务费 | 22870.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 1741091.50 |
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 53900.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 295000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23322.42 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 10324521.10 | 公用经费总计 | 2118066.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23322.42 | 23322.42 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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