| 索引号： | zfb-2017-9-11-00541 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县妇幼保健站2016年部门决算公开
宁县妇幼站2016年部门决算公开情况说明
一、 部门基本情况
（一）、部门职能
1.认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》及《两纲》，坚持以“保健为中心，保健与临床相结合，面向基层、面向群体，预防为主”的妇幼卫生工作方针，完成“两纲”要求中的各项目标。
2.为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务，加强妇幼保健三级网的建设。定期对乡村卫生院、村卫生所妇幼工作的检查、督导、监督、培训。大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处。
3.完成妇女、7岁以下儿童的保健、系统管理、疾病普查的工作任务，提出防治措施，提高妇女、儿童的健康水平，降低发病率。
4.负责全县《出生医学证明》签发管理工作。
5.负责全县托幼机构工作人员的体检工作。对托幼机构卫生保健工作的监督管理，0-6岁儿童的健康检查，加强对体弱儿、高危儿的健康指导。
6.负责指导基层妇幼保健工作和妇幼人员的培训，督导考核国家基本公共卫生服务项目实施单位的妇幼工作情况.
7.负责全县妇女儿童的保健业务、技术指导和妇女、儿童常见疾病的诊治。
8.全面实施“农村孕产妇住院分娩补助”和“增补叶酸”项目，提高农村孕产妇住院分娩率，预防新生儿神经管缺陷发生率。
9.负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织妇幼报表质量控制和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据。
（二）、机构情况
宁县妇幼保健站是全额额拨款事业单位，隶属于宁县卫生局，为副科级独立编制事业机构。
二、编制和人员情况
宁县妇幼保健站编制21，实有在职20名，其中：站长1 名，副站长2名；实有在职人员20人，退休人员16人，遗属供养2人。
三、一般公共预算财政拨款收入支出情况
1、收入总体情况说明
2016年财政拨款收入为 6813228.2 元，其中：专项经费4619177元。年初预算数1816300 元（其中项目支出 0元），决算数6814162.2 元，其中基本支出2193985.2，项目支出4619177元。
2、支出总体情况说明
(1)基本支出：2016年总支出6813162.2元，结余66元。基本支出 2193985.2 元，占总支出32.20%（其中：工资福利支出1294843 元，占基本支出的59%；商品和服务支出43600 元，占基本支出的1.99%；退休费支出855542.2 元，占基本支出的39%；
(2 )项目支出: 4619177元。其中: 妇幼保健站维修建设项目支出1790047元，农村孕产妇住院分娩救助1705500元，婚前医学检查支出135630元，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目支出374000元，宫颈癌筛查项目支出614000元。
（3）收支对比分析：2016年我站收入6813162.2 元,比去年3713458.20元多收,3100704元，上升了45.5%，2016年妇幼保健站维修项目拨款1790047元，农村孕产妇住院分娩救助项目1705500元与去年229500元相比增加了 1476000元；原因是往年项目有结余，今年实施财政直接支付，今年宫颈癌筛查614000元与往年815000元减少了201000元，原因是今年筛查人员减少，只筛查15000多人，婚前医学检查135630元，艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目收入374000元，比去年220000元，增加了154000元，增加了41.2%。
（4）、年末收支结余情况分析：财政专项结余66比去年813500，少-813434元，主要是今年及时核算，拨付支出，减少了资金的结余。
四、“三公经费”决算支出情况说明
1、2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与年初预算及2015年度组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费用一致。
2、2016年度未购置公务用车，购车支出为零，较2015年无变化；年末公务用车保有量2辆，公车运行维护费支出9000元，较年2015年有减少，主要是单位下乡、出发次数减少。
五、政府采购支出情况说明
2016年政府采购支出161836元，均为政府采购医疗设备及办公设备（酶标分析仪、全自动洗板机、监控设施等采购）支出。
六、固定资产占有情况说明
年初固定资产为3818721元；年末固定资产为7239298.12元。固定资产增加3420577.12元，原因今年原中医院旧址划拨给我站，加之购置办公设施，今年固定资金增加了47,3%.
七、预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我2016 年度一般公共预算项目无绩效支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障公共卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、附件：2016年度部门决算公开表（1-8）
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县妇幼保健站 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6813228.20 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2193985.20 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、项目支出 | 20 | 5432677.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 6813228.20 | 本年支出合计 | 22 | 7626662.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 813500.00 | 年末结转和结余 | 24 | 66.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 7626728.20 | 合计 | 26 | 7626728.20 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县妇幼保健站 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6813228.20 | 6813228.20 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 855542.20 | 855542.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 855542.20 | 855542.20 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 855542.20 | 855542.20 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5957686.00 | 5957686.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 5957686.00 | 5957686.00 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3128556.00 | 3128556.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2215130.00 | 2215130.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 614000.00 | 614000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县妇幼保健站 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 7626662.20 | 2193985.20 | 5432677.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 855542.20 | 855542.20 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 855542.20 | 855542.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 855542.20 | 855542.20 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6771120.00 | 1338443.00 | 5432677.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 6771120.00 | 1338443.00 | 5432677.00 | ||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 3128490.00 | 1338443.00 | 1790047.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2215130.00 | 2215130.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 614000.00 | 1427500.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县妇幼保健站 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6813228.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2193985.2 | 2193985.20 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、项目支出 | 21 | 5432677 | 5432677.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 6813228.20 | 本年支出合计 | 23 | 7626662.2 | 7626662.20 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 813500.00 | 年末结转和结余 | 24 | 66 | 66 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7626728.20 | 合计 | 28 | 7626728.2 | 7626728.20 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县妇幼保健站 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 7626662.20 | 2193985.20 | 5432677.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 855542.20 | 855542.20 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 855542.20 | 855542.20 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 855542.20 | 855542.20 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6771120.00 | 1338443.00 | 5432677.00 | |
21004 | 公共卫生 | 6771120.00 | 1338443.00 | 5432677.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 3128490.00 | 1338443.00 | 1790047.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2215130.00 | 2215130.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1427500.00 | 1427500.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县妇幼保健站 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1062843 | 302 | 商品和服务支出 | 3686230 | 310 | 其他资本性支出 | 1790047 |
30101 | 基本工资 | 491754 | 30201 | 办公费 | 6000 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 536289 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | 1790047 | ||
30107 | 绩效工资 | 34800 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1087542.2 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 805062.2 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 6480 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 34000 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 1937130 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 200000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 1705500 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 10755 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 17845 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 42000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9000 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 2150385.2 | 公用经费总计 | 5476277 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县妇幼保健站 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县妇幼保健站 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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