| 索引号： | zfb-2017-9-11-00545 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县博物馆2016年决算公开
宁县博物馆2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、宁县博物馆基本工作职能
（一）宣传贯彻执行党党党党《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。
（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。
（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
（二）机构情况及增减变动原因
县博物馆为机关事业单位，机构无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县博物馆现有事业编制7名，实有事业人员9名（其中工勤人员1名，），临时工2人，退休人员4人，遗嘱供养1名，较2015年减少2人，减少原因为退休1人，调走1人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入 134.79 万元（其中财政拨款收入 134.79万元，事业收入 134.79 万元，其他收入 0万元），2015年结转0元。
本年度总支出 134.79万元（其中基本支出 85.39万元，项目支出 47.21万元）。2016年12月31日结转 2.19万元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为 0万元（其中：
出国（境）活动费 0 元，公务用车运行维护费 1.56 万元，公务接待费 0 元）。与2015年“三公经费”支出 0.42 万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支 0.42万元，公务接待费0元）增加 1.14 万元，增加原因为野外安全检查多，公车出差次数多；与2016年“三公经费”年初预算 0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支 0万元。3、公务接待费0元）增（减） 0 万元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出853925元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少41475元，减少4.8%。主要原因是：人员减少。
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：1203.45 平方米，价值为36.50 万元；共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆；单位价值10万元以上通用设备 0台（套）；单价 20万元以上专用设备1（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算支出85.39万元，此项目资金使用及管理工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的效益。涉及一般公共预算项目1个，支出33万元，主要评价了项目资金用途的规范性从评价情况来看，既增强了财政支出绩效管理的观念，使财政资金分配和使用更加科学有效，提高了财政资金使用的效益和效率，又能将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加合理规范化。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1347925.00 | 1347925.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1153495.00 | 1153495.00 | ||||||
20702 | 文物 | 1039495.00 | 1039495.00 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 989495.00 | 989495.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 114000.00 | 114000.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 114000.00 | 114000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194430.00 | 194430.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 194430.00 | 194430.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 194430.00 | 194430.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1326025.00 | 853925.00 | 472100.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1131595.00 | 659495.00 | 472100.00 | ||||
20702 | 文物 | 1017595.00 | 659495.00 | 358100.00 | ||||
2070204 | 文物保护 | 28100.00 | 28100.00 | |||||
2070205 | 博物馆 | 989495.00 | 659495.00 | 330000.00 | ||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 114000.00 | 114000.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 114000.00 | 114000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 194430.00 | 194430.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 194430.00 | 194430.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 194430.00 | 194430.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1347925.00 | 一、一般公共服务支出 | 19 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 20 | ||||
3 | 三、国防支出 | 21 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 22 | |||||
5 | 五、教育支出 | 23 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 24 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 25 | 1131595.00 | 1131595.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 194430.00 | 194430.00 | |||
9 | …… | 27 | |||||
10 | 28 | ||||||
11 | 29 | ||||||
12 | 30 | ||||||
本年收入合计 | 13 | 1347925.00 | 本年支出合计 | 31 | 1326025.00 | 1326025.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 年末结转和结余 | 32 | 21900.00 | 21900.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 33 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 34 | |||||
17 | 35 | ||||||
合计 | 18 | 1347925.00 | 合计 | 36 | 1347925.00 | 1347925.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1326025.00 | 853925.00 | 472100.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 1131595.00 | 659495.00 | 472100.00 | |
20702 | 文物 | 1017595.00 | 659495.00 | 358100.00 | |
2070204 | 文物保护 | 28100.00 | 28100.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 989495.00 | 659495.00 | 330000.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 114000.00 | 114000.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 114000.00 | 114000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 194430.00 | 194430.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 194430.00 | 194430.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 194430.00 | 194430.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 500445.00 | 302 | 商品和服务支出 | 41800.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 214133.00 | 30201 | 办公费 | 3392.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 261706.00 | 30202 | 印刷费 | 3380.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 24606.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 311680.00 | 30211 | 差旅费 | 17534.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 182450.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1256.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 3480.00 | 30216 | 培训费 | 490.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 100000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1216.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 4684.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4684.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 25750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5164.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 812125.00 | 公用经费总计 | 41800.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15601.00 | 0 | 15601.00 | 0 | 15601.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县博物馆 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1347925.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 1131595.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 194430.00 | ||
…… | |||||
本年收入合计 | 9 | 1347925.00 | 本年支出合计 | 22 | 1326025.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 21900.00 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1347925.00 | 合计 | 26 | 1347925.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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