宁县三中2016年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2017-11-16-00546	发布机构：	政府办
生效日期：	2017-11-16	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县三中2016年决算公开

来源：发布时间：2017-11-16 浏览次数：次【字体：小大】

宁县三中2016年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定湘乐镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全镇基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

3.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，按照基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4.负责我校基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

5.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

6.承办上级教育部门交办的其他事项

（二）机构情况及增减变动原因

宁县三中现有事业编制103名，其中在职58名，退休10人，工勤人员2人。

(三)人员情况及增减变动原因

宁县三中现有事业编制39名，其中在职57名，退休10人，工勤人员2人。较去年在职减少1人。减少原因为开除公职。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入693.06万元（其中财政拨款收入643.69万元，事业收入4.82万元），2015年结转44.55元。比去年减少17%.

本年度总支出684.62万元（其中基本支出618.36万元，项目支出122.06万元）。2016年12月31日结转8.4万元）。比去年减少12.5%.

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为0万元。

四、关于机关运行经费支出说明

宁县三中属于事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：11659.62平方米，价值为1397.83万元；共有车辆0辆。

七、关于2016年度预算绩效情况的说明

我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个（营养餐），资金112.06万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100%。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附表2-1
收入支出决算总表

部门：宁县三中					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6436931.60	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	48206.64	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	6183573.28
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	562621.00
	8		二十一、其他支出	21	100000.00
本年收入合计	9	6485138.24	本年支出合计	22	6846194.28
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	445474.48	年末结转和结余	24	84418.44
	12			25
合计	13	6930612.72	合计	26	6930612.72
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2
收入决算表

部门：宁县三中								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6485138.24	6436931.60		48206.64
205	教育支出	5822517.24	5774310.60		48206.64
20502	普通教育	5822517.24	5774310.60		48206.64
2050204	高中教育	5199495.24	5151288.60		48206.64
2050299	其他普通教育支出	623022.00	623022.00
208	社会保障和就业支出	562621.00	562621.00
20805	行政事业单位离退休	562621.00	562621.00
2080502	事业单位离退休	562621.00	562621.00
229	其他支出	100000.00	100000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100000.00	100000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000.00	100000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3
支出决算表

部门：宁县三中							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码
功能分类科目编码
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6846194.28	5625571.30	1220622.98
205	教育支出	6183573.28	5062950.30	1120622.98
20502	普通教育	6183573.28	5062950.30	1120622.98
2050204	高中教育	5187771.03	5062950.3	124820.73
2050299	其他普通教育支出	995802.25		995802.25
208	社会保障和就业支出	562621.00	562621.00
20805	行政事业单位离退休	562621.00	562621.00
2080502	事业单位离退休	562621.00	562621.00
229	其他支出	100000.00		100000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100000.00		100000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100000.00		100000.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4
财政拨款收入支出决算总表

部门：宁县三中							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6336931.60	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	6135366.64	6135366.64
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	562621.00	562621.00
	8		二十一、其他支出	22	100000.00	100000
本年收入合计	9	6436931.60	本年支出合计	23	6797987.64	6797987.64
年初财政拨款结转和结余	10	445474.48	年末结转和结余	24	84418.44	84418.44
一般公共预算财政拨款	11	445474.48		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	6882406.08	合计	28	6882406.08	6882406.08
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表2-5
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁县三中				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		6697987.64	5577364.66	1120622.98
205	教育支出	6135366.64	5014743.66	1120622.98
20502	普通教育	6135366.64	5014743.66	1120622.98
2050204	高中教育	5014743.66	5014743.66
2050299	其他普通教育支出	1120622.98		1120622.98
208	社会保障和就业支出	562621.00	562621.00
20805	行政事业单位离退休	562621.00	562621.00
2080502	事业单位离退休	562621.00	562621.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：宁县三中								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3937761.48	302	商品和服务支出	141982.18	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	1,706,658.00	30201	办公费	24517.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,060,380.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	23116.88	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	147606	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1497621	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	562621	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	935,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	62290	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	55175	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		5435382.48		公用经费总计				141982.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁县三中											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：	宁县三中							单位：元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				100,000.00	100,000.00		100,000.00
229		其他支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00



注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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