宁县体育局2016年决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

索引号：	zfb-2017-9-15-00547	发布机构：	政府办
生效日期：	2017-09-15	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

宁县体育局2016年决算公开

来源：发布时间：2017-09-15 浏览次数：次【字体：小大】

宁县体育局2016年决算公开说明

一、基本情况

（一）基本职能：

1.贯彻实施国家有关体育工作方针、政策、法规，研究和制定县体育工作的政策方案并组织实施。

2.指导和推动体育改革，制定本县体育事业发展战略和发展目标，编制本县体育事业的中长期发展规划，协调本县内体育事业的发展。

3.推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

4.统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

5.规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。

6.指导体育宣传工作、调研工作。制定并实施体育培训规

7.参与拟订本县体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。

8.积极申报体育建设项目，实施城乡体育活动场所的建设任务。

9.拟定本县体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育彩票销售和各类体育健身活动场所等体育经营活动。

10.负责本县体育社团的资格审查和业务指导。

11.承办县政府交办的其他工作。

(二)人员情况及增减变动原因

核定体育局事业编制4名，其中局长一名，副局长一名。较2015年无变化。

二、部门经费收支情况简要说明

单位本年度实际总收入208.06626万元（其中一般公共预算财政拨款收入99.06626万元，政府性基金预算财政拨款109万元）。2015年结转106.558924万元。

本年度总支出 203.144738万元（其中基本支出 96.7578万元，项目支出 106.386925万元）。2016年12月31日结转111.4804.46万元）。

三、2016“三公经费”决算支出情况

2016年“三公经费”支出总额为 3.1055万元（其中：公务用车运行维护费 3.1055万元）。比年初预算“三公经费”0 万元，增加 3.1055万元；增加原因为当年公车改革需停运公务用车，年初未预算。实际停运时间为 2016年8月份。发生费用3.1055万元。

四、关于机关运行经费支出说明

本部门2016年度机关运行经费支出96.757813万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

五、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，价值16.1735万元。

六、关于2016年度预算绩效情况的说明。

我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中项目支出资金39.95万元，占2016 年度一般公共预算支出29.2 %。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。

收入支出决算总表

部门：体育局					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2080662.60	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	1198320.53
	8		八、社会保障和就业支出	21	168757.60
			九、其他支出		664369.25
本年收入合计	9	2080662.60	本年支出合计	22	2031447.38
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	1065589.24	年末结转和结余	24	1114804.46
	12			25
合计	13	3146251.84	合计	26	3146251.84
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：体育局								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2080662.60	2080662.60
207	文化体育与传媒支出	821905.00	821905.00
20703	体育	821905.00	821905.00
2070399	其他体育支出	821905.00	821905.00
208	社会保障和就业支出	168757.60	168757.60
20805	行政事业单位离退休	168757.60	168757.60
2080502	事业单位离退休	168757.60	168757.60
229	其他支出	1090000.00	1090000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1090000.00	1090000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1090000.00	1090000.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：体育局							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2031447.38	967578.13	1063869.25
207	文化体育与传媒支出	1198320.53	798820.53	399500.00
20703	体育	1198320.53	798820.53	399500.00
2070399	其他体育支出	1198320.53	798820.53	399500.00
208	社会保障和就业支出	168757.60	168757.60
20805	行政事业单位离退休	168757.60	168757.60
2080502	事业单位离退休	168757.60	168757.60
229	其他支出	664369.25		664369.25
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	664369.25		664369.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	664369.25		664369.25

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：体育局							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	990662.60	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	1090000.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		七、文化体育与传媒支出	20	1,198,320.53	1,198,320.53
	7		八、社会保障和就业支出	21	168,757.60	168,757.60
	8		二十一、其他支出	22	664,369.25		664369.25
本年收入合计	9	2080662.60	本年支出合计	23	2,031,447.38	1,367,078.13	664369.25
年初财政拨款结转和结余	10	1065589.24	年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11	436034.24		25
政府性基金预算财政拨款	12	629555.00		26
	13			27
合计	14	3146251.84	合计	28	3,146,251.84	1,426,696.84	1,719,555.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：体育局				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,367,078.13	967,578.13	399,500.00
207	文化体育与传媒支出	1198320.53	798820.53	399500.00
20703	体育	1198320.53	798820.53	399500.00
2070399	其他体育支出	1198320.53	798820.53	399500.00
208	社会保障和就业支出	168757.60	168757.60
20805	行政事业单位离退休	168757.60	168757.60
2080502	事业单位离退休	168757.60	168757.60


注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：体育局								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453,177.00	302	商品和服务支出	140,135.53	310	其他资本性支出	9,200.00
30101	基本工资	192,756.00	30201	办公费	9,513.85	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	235,191.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9,200.00
30103	奖金	2,272.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	22,958.00	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3,531.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	365,065.60	30211	差旅费	21,659.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	165,277.60	30213	维修（护）费	1,692.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	68,244.55	310020	产权参股
30305	生活补助	93,988.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	88,050.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4,440.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	17,750.00	30231	公务用车运行维护费	31,055.05	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		818,242.60		公用经费总计				149,335.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：体育局											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						31055.05		31055.05		31055.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：体育局							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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