| 索引号： | zfb-2017-9-11-00548 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县安监局2016年部门决算公开
宁县安监局2016年部门决算公开说明
一、宁县安监局基本情况
1、宁县安监局主要职责
（1）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，拟定全县安全生产政策和规划，指导、协调全县安全生产工作，分析预测全县安全生产形势，负责全县安全生产宣传教育工作，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（2）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
（3）组织拟定全县工矿商贸行业安全生产地方性标准和规章，并组织实施。承担全县工矿商贸行业安全生产和作业场所职业卫生监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（4）负责全县煤矿安全生产和煤炭生产能力监督管理工作，审查、申报和管理煤炭安全生产许可证；会同有关部门组织煤矿技术改造、改扩建项目的初步审查、竣工验收；依法监督关闭不具备安全生产条件的矿井。
（5）负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。监督检查重大危险源监控和安全生产隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位及其违法违规行为。
（6）负责组织全县安全生产检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，参与重大事故的调查处理，受托承办重大事故审批结案的有关工作，指导监督一般事故的调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。参与煤矿事故的调查处理。
（7）负责组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。负责全县生产安全监控网络系统建设、管理。
（8）负责监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施备案以及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。
（9）负责全县工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、煤矿矿井使用的特种设备作业人员（其他特种设备作业人员除外）安全培训的资料汇总和上报工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产、职业安全教育培训工作。
（10）监督高危行业企业安全生产费用的提取和管理；会同县财政局负责全县企业安全风险抵押金的存储、管理和使用工作。
（11）承担县安全生产委员会办公室的具体工作。
（12）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
2、宁县安监局机构设置
宁县安全生产监督管理局（宁县安全生产委员会办公室）设3个股（室），分别是：综合办公室（宁县安全生产应急救援办公室）、安全监督管理股、危险化学品监督管理股。单位现有在职职工20人，退休人员2人，总人数为22人。现有编制12名，其中，行政编制6名，后勤事业编制1名，事业编制5名。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入1831078.00元（其中财政拨款收入1831078.00元，事业收入 0元，其他收入0元），2015年结转结余78200元。
本年度总支出1704340.14元（其中基本支出1704340.14元，项目支出0元）。2016年12月31日结转 204937.86元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为80692.14元（其中：出国（境）活动费 0 元，公务用车运行维护费80692.14元，公务接待费 0 元）。与2015年“三公经费”支出3.03万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费维护费支3.03万元，公务接待费0元） 增（减）5万元，增（减）原因为增加一辆执法车辆，运行费比去年有所增加。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出320698.14元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比2015年增加155262.14元，增加48%。主要原因是：安全生产宣传办公费、差旅费及公用车运行维护费增加。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为0 平方米，价值为 0元；共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价 0元以上专用设备0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
本单位 2016 年度一般公共预算项目无支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度 按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1831078.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业 | 20 | 107628.00 | ||
8 | 八、资源勘探电力等支出 | 21 | 1596712.14 | ||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 78200.00 | 年末结转和结余 | 24 | 204937.86 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1909278.00 | 合计 | 26 | 1909278.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1909278.00 | 1909278.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 107628.00 | 107628.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 107628.00 | 107628.00 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 107628.00 | 107628.00 | ||||||
215 | 资源勘探电力等支出 | 1801650.00 | 1801650.00 | ||||||
06 | 安全生产 | 1801650.00 | 1801650.00 | ||||||
01 | 行政运行 | 1801650.00 | 1801650.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1704340.14 | 1704340.14 | ||||||
208 | 社会保障和就业 | 107628.00 | 107628.00 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 107628.00 | 107628.00 | |||||
02 | 事业单位离退休 | 107628.00 | 107628.00 | |||||
215 | 资源勘探电力等支出 | 1596712.14 | 1596712.14 | |||||
06 | 安全生产 | 1596712.14 | 1596712.14 | |||||
01 | 行政运行 | 1596712.14 | 1596712.14 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1831078.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业 | 21 | 107628.00 | 107628.00 | |||
8 | 八、资源勘探电力等支出 | 22 | 1596712.14 | 1596712.14 | |||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | 1704340.14 | 1704340.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 78200.00 | 年末结转和结余 | 24 | 204937.86 | 204937.86 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1909278.00 | 合计 | 28 | 1909278 | 1909278 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,704,340.14 | 1,704,340.14 | |||
208 | 社会保障和就业 | 107628 | 107628 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 107628 | 107628 | ||
02 | 事业单位离退休 | 107628 | 107628 | ||
215 | 资源勘探电力等支出 | 1596712.14 | 1596712.14 | ||
06 | 安全生产 | 1596712.14 | 1596712.14 | ||
01 | 行政运行 | 1596712.14 | 1596712.14 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1126500 | 302 | 商品和服务支出 | 310518.14 | 310 | 其他资本性支出 | 10180 |
30101 | 基本工资 | 519944 | 30201 | 办公费 | 81157 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 550014 | 30202 | 印刷费 | 9624 | 31002 | 办公设备购置 | 10180 |
30103 | 奖金 | 56542 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 5964 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2193 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 7567 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 2493 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 9661 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 329378 | 30211 | 差旅费 | 54724 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 107628 | 30213 | 维修（护）费 | 8075 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 180500 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 20664 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 13000 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 10748 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 41250 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80692.14 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 5220 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4700 | ||||||
人员经费总计 | 1461842 | 公用经费总计 | 320698.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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