| 索引号： | zfb-2017-9-11-00554 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县道路运输管理局2016年决算公开
宁县道路运输管理局2016年决算公开情况说明
第一部分其他决算公开信息
一、主要职责
1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；
2、制定本辖区道路运输发展规划；
3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；
4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；
5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益；
6、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；
7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；
8、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；
9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费、政府性基金的征收和解缴工作，对运价的执行情况进行监督检查；
10实施道路运输业安全生产监督管理工作；
11、负责道路运输业统一单、证、标据等的发放、管理、清缴工作；
12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；
13、完成当地党委、政府下达的各项工作任务。
二、机构设置
根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为 “宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。
三、人员情况
本年职工总数34人，其中：在职23人，退休11人。
第二部分部门决算情况说明
一、关于“三公”经费支出说明
本单位无“三公”经费预算（其中：公务执法车3辆，公务用车1辆，公务用车运行费、因公出国（境）差旅费、公务接待费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。）本年度公务用车运行费支出8.02万元。
二、关于机关运行经费收支说明
本单位2016年度机关运行经费收入328.38万元，其中：财政拨款收入297.73万元，上年结转结余30.65万元。本年支出328.38万元，其中：基本支出242.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加18.1万元，增涨8%。主要原因是：一人员工资增加；二上年有条据未支出；项目支出石油价格改革对交通补贴支出86.2万元，比2015年减少229.04万元，降低73%。主要原因是石油价格改革对交通补贴专项资金减少。
三、政府采购支出情况说明
本单位2016年度无政府采购支出。
四、关于国有资产占用情况的说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。
五、关于2016年度绩效预算情况的说明
本单位2016年度无绩效预算。
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县道路运输管理局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,977,345.29 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 517,055.93 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 541,522.05 | ||
8 | 八、交通运输支出 | 21 | 2,225,240.01 | ||
本年收入合计 | 9 | 2,977,345.29 | 本年支出合计 | 22 | 3,283,817.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 306,472.70 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 3,283,817.99 | 合计 | 26 | 3,283,817.99 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县道路运输管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,977,345.29 | 2,977,345.29 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 293,400.00 | 293,400.00 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 293,400.00 | 293,400.00 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 293,400.00 | 293,400.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||||||
05 | 行政单位离退休 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 2,142,423.24 | 2,142,423.24 | ||||||
01 | 公路水路运输 | 1,280,442.00 | 1,280,442.00 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1,280,442.00 | 1,280,442.00 | ||||||
04 | 石油价格改革对交通运输补贴 | 861,981.24 | 861,981.24 | ||||||
01 | 城市公交补贴 | 33,186.24 | 33,186.24 | ||||||
02 | 农村道路客运补贴 | 747,716.70 | 747,716.70 | ||||||
03 | 出租车补贴 | 81,078.30 | 81,078.30 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门： | 宁县道路运输管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
款 | 类 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,283,817.99 | 2,421,836.75 | 861,981.24 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 517,055.93 | 517,055.93 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 517,055.93 | 517,055.93 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 517,055.93 | 517,055.93 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||||||
05 | 行政单位离退休 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||||||
02 | 事业单位离退休 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 2,225,240.01 | 2,225,240.01 | ||||||
01 | 公路水路运输 | 1,363,258.77 | 1,363,258.77 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1,280,442.00 | 1,280,442.00 | ||||||
12 | 公路运输管理 | 82,816.77 | 82,816.77 | ||||||
04 | 石油价格改革对交通运输补贴 | 861,981.24 | 861,981.24 | ||||||
01 | 城市公交补贴 | 33,186.24 | 33,186.24 | ||||||
02 | 农村道路客运补贴 | 747,716.70 | 747,716.70 | ||||||
03 | 出租车补贴 | 81,078.30 | 81,078.30 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县道路运输管理局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,977,345.29 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 517,055.93 | 517,055.93 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 541,522.05 | 541,522.05 | |||
8 | 八、交通运输支出 | 22 | 2,225,240.01 | 2,225,240.01 | |||
本年收入合计 | 9 | 2,977,345.29 | 本年支出合计 | 23 | 3,283,817.99 | 3,283,817.99 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 306,472.70 | 年末结转和结余 | 24 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 306,472.70 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3,283,817.99 | 合计 | 28 | 3,283,817.99 | 3,283,817.99 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县道路运输管理局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,283,817.99 | 2,421,836.75 | 861,981.24 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 517,055.93 | 517,055.93 | ||
99 | 其他一般公共服务支出 | 517,055.93 | 517,055.93 | ||
99 | 其他一般公共服务支出 | 517,055.93 | 517,055.93 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||
05 | 行政单位离退休 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||
02 | 事业单位离退休 | 541,522.05 | 541,522.05 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,225,240.01 | 2,225,240.01 | ||
01 | 公路水路运输 | 1,363,258.77 | 1,363,258.77 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 1,280,442.00 | 1,280,442.00 | ||
12 | 公路运输管理 | 82,816.77 | 82,816.77 | ||
04 | 石油价格改革对交通运输补贴 | 861,981.24 | 861,981.24 | ||
01 | 城市公交补贴 | 33,186.24 | 33,186.24 | ||
02 | 农村道路客运补贴 | 747,716.70 | 747,716.70 | ||
03 | 出租车补贴 | 81,078.30 | 81,078.30 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县道路运输管理局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1237074.00 | 302 | 商品和服务支出 | 631560.70 | 310 | 其他资本性支出 | 11680.00 |
30101 | 基本工资 | 508062.00 | 30201 | 办公费 | 47107.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 653844.00 | 30202 | 印刷费 | 23804.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6880.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 13632.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 7906.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 61536.00 | 30206 | 电费 | 26430.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4800.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 19769.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 48120.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 541522.05 | 30211 | 差旅费 | 72569.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 541522.05 | 30213 | 维修（护）费 | 55748.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 14500.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 85897.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 22126.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 44254.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80224.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 5600.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 77506.00 | ||||||
人员经费总计 | 1778596.05 | 公用经费总计 | 643240.70 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县道路运输管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
80224.00 | 80224.00 | 80224.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县道路运输管理局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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