| 索引号： | zfb-2017-9-11-00558 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
园林绿化管理局2016年财政决算公开
园林绿化管理局2016年财政决算公开情况说明
一、基本情况
1、基本职能
宁县园林绿化管理局负责全县各广场、游园 、城区绿化带的清洁、维护、维修工作。
2、机构情况及增减变动原因
宁县园林绿化管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，本年度机构无增减变化。
3、人员情况及增减变动原因
宁县园林绿化管理局实有干部33名，在职33名，其中：局长 1 名，副局长2名，科员30名，较上年人数调入职工1名。
二、部门经费收支情况简要说明
1、收入情况：2016年财政拨款收入为3349746元，其中：专项经费 6000000元，占财政拨款的5.58%。上年结转结余资金590000元。
2、支出情况： 2016年总支出3838983元，结余100763元。基本支出3178983元，占总支出82.8%（其中：工资福利支出1511350元，占基本支出的47.54%；商品和服务支出902259元，占基本支出的28.38%；其他资本性支出569910 元，占基本支出的17.93%。）;专项支出 660000元，占总支出的17.19%。
3、年末收支结余情况
2016年末收支结余100763元，结余原因为部分资金暂未支付。
4、资产负债情况：年初固定资产为208995元，年内购置535030元；年内购置车辆519880元，购置办公设备等其他资产15150元。年末固定资产为744025元。实际增加固定资产535030元。
5、政府采购支出情况：年内政府采购519880元，为园林养护增加两辆养护车辆。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年公务用车运行费用8000元（单位新购洒水车及多功能喷洒车的日常运行维护费），无公务用车购置、因公出国（境）、公务接待支出等费用。
四、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
五、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3349746.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 300000.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、城乡社区支出 | 20 | 3538983.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 3349746.00 | 本年支出合计 | 22 | 3838983.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 590000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 100763.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 3939746.00 | 合计 | 26 | 3939746.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3349746.00 | 3349746.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 3049746.00 | 3049746.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 594700.00 | 594700.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 594700.00 | 594700.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1855046.00 | 1855046.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1855046.00 | 1855046.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300000.00 | 300000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附表2-3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3838983.00 | 3178983.00 | 660000.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3538983.00 | 2878983.00 | 660000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 593937.00 | 593937.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 593937.00 | 593937.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2345046.00 | 2285046.00 | 60000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2345046.00 | 2285046.00 | 60000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300000.00 | 300000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3349746.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 300000.00 | 300000.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、城乡社区支出 | 21 | 3538983.00 | 3538983.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 590000.00 | 年末结转和结余 | 24 | 100763.00 | 100763.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 590000.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3939746.00 | 合计 | 28 | 3939746.00 | 3939746.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3838983.00 | 3178983.00 | 660000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 3538983.00 | 2878983.00 | 660000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 593937.00 | 593937.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 593937.00 | 593937.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 300000.00 | 300000.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2345046.00 | 2285046.00 | 60000.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2345046.00 | 2285046.00 | 60000.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 300000.00 | 300000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1511350 | 302 | 商品和服务支出 | 914027 | 310 | 其他资本性支出 | 1169910 |
30101 | 基本工资 | 486259 | 30201 | 办公费 | 63237 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 838003 | 30202 | 印刷费 | 148392 | 31002 | 办公设备购置 | 50030 |
30103 | 奖金 | 125000 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 519880 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 300000 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 12850 | 31006 | 大型修缮 | 300000 | |
30107 | 绩效工资 | 62088 | 30206 | 电费 | 109813 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 17631 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 243696 | 30211 | 差旅费 | 30858 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 30148 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 27538 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 27211 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 243696 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 53343 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 25236 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 146670 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 192300 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 10400 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 10400 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8000 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1755046 | 公用经费总计 | 2083937 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：园林绿化管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8000 | 8000 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 园林绿化管理局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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