| 索引号： | zfb-2017-9-11-00559 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜镇计生办2016年度决算
宁县早胜镇计生办2016年度决算说明
一、基本情况
一、部门职能：
（1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。
（2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。
（3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。
（4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。
（5）协助街道征收社会抚养费。
（6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县早胜镇计生办是全额事业拨款行政单位，隶属于宁县计划生育局。独立单位一个，未有增减变化。
(三)人员情况及增减变动原因
早胜镇计生办2016年年底实有在职人员17人。较2015年人员没有变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入971392.00元（其中财政拨款收入971392.00元，事业收入0元，其他收入0元），2015年结转25700元。
本年度总支出995278.23元（其中基本支出995278.23元，其中：工资福利支出938692.00元，商品和服务支出56586.23元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”无支出。其中：1、2016年度未安排出国（境）团组活动。2、2016年度未安排购置公务用车，购车支出为零，较2015年无变化。2016年我单位无三公经费。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出995278.23元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨 款基本支出中公用经费之和保持一致），较去年支出911792.00元，支出增加83486.23元，同比增加0.08%，由于政策性增资导致支出增加。
五、政府采购支出情况
本单位未做政府采购。
六、国有资产占用情况
截止2016年底本单位无固定资产。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，基本支出995278.23元占2016年度一般公共预算项目支出100 %。从评价情况来看，支出能够按照按上级要求，计生经费使用规范、合理，保障了计划生育工作的有效开展。
八、名词解释
财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
宁县早胜镇计生办
二O一七年八月二十五日
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 971392.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 995278.23 | ||
本年收入合计 | 9 | 971392.00 | 本年支出合计 | 22 | 995278.23 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 25690.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1803.77 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 997082.00 | 合计 | 26 | 997082.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 971392.00 | 971392.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 971392.00 | 971392.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 971392.00 | 971392.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 971392.00 | 971392.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 995278.23 | 995278.23 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 995278.23 | 995278.23 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 995278.23 | 995278.23 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 995278.23 | 995278.23 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 971392.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 995278.23 | 995278.23 | |||
本年收入合计 | 9 | 971392.00 | 本年支出合计 | 23 | 995278.23 | 995278.23 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 25690.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1803.77 | 1803.77 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25690.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 997082.00 | 合计 | 28 | 997082 | 997082 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 995278.23 | 995278.23 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 995278.23 | 995278.23 | ||
21007 | 计划生育事务 | 995278.23 | 995278.23 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 995278.23 | 995278.23 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 938,692.00 | 302 | 商品和服务支出 | 56,586.23 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 285,887.00 | 30201 | 办公费 | 21,212.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 492,205.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 160,600.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 7,706.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 829.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 13,463.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 13,376.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 938,692.00 | 公用经费总计 | 56,586.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜计生办 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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