| 索引号： | zfb-2017-9-11-00561 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛镇康宁社区2016年部门决算公开
宁县和盛镇康宁社区2016年部门决算公开信息情况说明
第一部分其他决算公开信息
一、基本职能
1、服务职责组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。
2、管理职责在有关部门的指导下组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。
3、教育职责组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。
4、监督职责对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责。
二、机构情况及增减变动原因
我单位是全额拨款事业单位，隶属和盛镇人民政府，属于三级及以下单位，执事业单位会计制度。我单位核定编制2人，事业编制2人。
三、人员情况及增减变动原因
我单位事业编制2名。实有人员 4人，全部在职。较2015年实有职工增加1名。
四、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，有固定资产价值总额108890元，其中通用设备61850元，家具用具47040元，与账面数相符。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。
五、政府采购支出情况
我单位本年度无政府采购项目。
六、关于2016年度决算绩效情况的说明
我单位2016年决算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
七、专项转移支付项目决算情况
本单位无专项转移支付项目决算。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支决算总体情况说明
本年度单位决算财政拨款实际总收入50.7万元。其中财政拨款收入 47.8万元，2015年初财政拨款结转和结余2.8万元。
二、财政拨款收支决算情况说明
本年度单位决算一般公共财政拨款收入为47.8万元，年初结转结余2.8万元 ，收入合计50.7万元。城乡社区支出合计46.6万元，其中基本支出26.6万元，项目支出20万元，年末财政拨款结转结余4万元。
三、2016年“三公经费”决算支出情况
2016年本单位无三公经费支出，较上年无变化。
四、政府性基金决算说明
本单位无政府性基金。
五、国有资本经营决算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 478472.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、城乡社区支出 | 20 | 466120.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 478472.00 | 本年支出合计 | 22 | 466120.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 28427.16 | 年末结转和结余 | 24 | 40779.16 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 506899.16 | 合计 | 26 | 506899.16 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 478472.00 | 478472.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 478472.00 | 478472.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 478472.00 | 478472.00 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 478472.00 | 478472.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 478472.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、城乡社区支出 | 21 | 466120.00 | 466120.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 478472.00 | 本年支出合计 | 23 | 466120.00 | 466120.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 28427.16 | 年末结转和结余 | 24 | 40779.16 | 40779.16 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 506899.16 | 合计 | 28 | 506899.16 | 506899.16 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 466120.00 | 266120.00 | 200000.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 204572 | 302 | 商品和服务支出 | 23727 | 310 | 其他资本性支出 | 11150 |
30101 | 基本工资 | 66248 | 30201 | 办公费 | 10939+15732 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 11150 |
30102 | 津贴补贴 | 116778 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 11150 | |
30103 | 奖金 | 21546 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 490 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 6673 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30211 | 差旅费 | 7268 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 1050 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5980 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 2266 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 204572 | 公用经费总计 | 34877 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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