| 索引号： | zfb-2017-9-11-00564 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农牧局2016年度决算公开
宁县农牧局2016年度决算公开情况说明
一、宁县农牧局基本情况
1．部门职能。
宁县农牧局是宁县人民政府批准设立的政府工作部门，其主要职能是贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业等产业（以下简称农牧业）的法律法规、政策规定；拟订全县农牧业和农村经济的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关全县农业和农村经济的办法措施推进依法行政，负责完善农村经营管理体制，拟订全县农业产业化经营的发展规划，指导粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产，组织落实促进粮油、果蔬、烟草等主要农产品生产发展的相关政策措施等。
2．机构情况。
宁县农牧局为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立核算机构数1个。
3．人员情况及增减变动原因。
宁县农牧局核对行政编制16名，机关后勤事业编制2人。辖6个事业单位，现有财政全额供养人员136人，其中：行政人员14名，事业人员66名，计划内临时工2人，退休人员36人，遗属供养及退职人员18人。
二、决算收入支出说明
1、收入情况2016年财政拨款收入为20701174.58 元。
2、支出情况：2016年支出20967778.18元；
其中基本支出9582441.2元。
①工资和福利支出5431271.5元。
②对个人和家庭的补助2534571.91元。
③商品和服务支出1222659.79元。
④对企事业单位的补贴393938元。
项目支出11385336.98元。结转3155385.74元。
三、其他情况说明
我单位车辆运行维护费3.74万元，系农牧业工作业务用车。无公务接待费支出和因公出国（境）费用。
发现的主要问题及原因：年末项目结转3155385.74元，是由于12月申请和下达财政资金支出计划较迟，导致支出未能及时报账。
四、政府采购支出情况
我单位按照政府采购管理办法执行。
五、国有资产占用情况
本年度，我单位固定资产为6085421.49元，无增减变化。
六、名词解释
财政拨款收入：指省、市、县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障农牧业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指省市县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 20,701,174.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、社会保障和就业 | 18 | 2,534,571.91 | |
六、其他收入 | 6 | 六、农林水支出 | 19 | 17,833,206.27 | |
7 | 七、其他支出 | 20 | 600,000.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 20,701,174.58 | 本年支出合计 | 22 | 20,967,778.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3,421,989.34 | 年末结转和结余 | 24 | 3,155,385.74 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 24,123,163.92 | 合计 | 26 | 24,123,163.92 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 20,701,174.58 | 20,701,174.58 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||||||
213 | 农林水支出 | 17,566,602.67 | 17,566,602.67 | ||||||
21301 | 农业 | 15,610,811.67 | 15,610,811.67 | ||||||
20130104 | 事业运行 | 6,595,371.50 | 6,595,371.50 | ||||||
20130106 | 科技转化与推广服务 | 2,948,000.00 | 2,948,000.00 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 710,000.00 | 710,000.00 | ||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4,066.67 | 4,066.67 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,143,373.50 | 2,143,373.50 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护与修复利用 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,655,791.00 | 1,655,791.00 | ||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,655,791.00 | 1,655,791.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
22904 | 其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 20,967,778.18 | 9,582,441.20 | 11,385,336.98 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||||||
213 | 农林水支出 | 17,833,206.27 | 7,047,869.29 | 10,785,336.98 | |||||
21301 | 农业 | 15,595,956.27 | 6,653,931.29 | 8,942,024.98 | |||||
2130104 | 事业运行 | 6,653,421.29 | 6,653,421.29 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,107,233.81 | 3,107,233.81 | ||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 72,229.00 | 72,229.00 | ||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 710,000.00 | 710,000.00 | ||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4,066.67 | 4,066.67 | ||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 510.00 | 510.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,149,653.50 | 2,149,653.50 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 696,102.00 | 696,102.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 672,740.00 | 672,740.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,937,250.00 | 393,938.00 | 1,543,312.00 | |||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,655,791.00 | 393,938.00 | 1,261,853.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 281,459.00 | 281,459.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,101,174.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 600,000.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、社会保障和就业 | 17 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | |||
4 | 四、农林水支出 | 18 | 17,833,206.27 | 17,833,206.27 | |||
5 | 五、其他支出 | 19 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 20,701,174.58 | 本年支出合计 | 23 | 20967778.18 | 20367778.18 | 600000 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3,421,989.34 | 年末结转和结余 | 24 | 3,155,385.74 | 3,155,385.74 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,421,989.34 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 24,123,163.92 | 合计 | 28 | 24,123,163.92 | 23,523,163.92 | 600,000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 20,367,778.18 | 9,582,441.20 | 10,785,336.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,534,571.91 | 2,534,571.91 | ||
213 | 农林水支出 | 17,833,206.27 | 7,047,869.29 | 10,785,336.98 | |
21301 | 农业 | 15,595,956.27 | 6,653,931.29 | 8,942,024.98 | |
2130104 | 事业运行 | 6,653,421.29 | 6,653,421.29 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,107,233.81 | 3,107,233.81 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 72,229.00 | 72,229.00 | ||
2130112 | 农业行业业务管理 | 710,000.00 | 710,000.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 4,066.67 | 4,066.67 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 510.00 | 510.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 2,149,653.50 | 2,149,653.50 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 696,102.00 | 696,102.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 672,740.00 | 672,740.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 1,937,250.00 | 393,938.00 | 1,543,312.00 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,655,791.00 | 393,938.00 | 1,261,853.00 | |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 281,459.00 | 281,459.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,431,271.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,222,659.79 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,899,788.00 | 30201 | 办公费 | 51,293.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,502,666.50 | 30202 | 印刷费 | 95,790.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 26,840.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,028,817.00 | 30206 | 电费 | 34,680.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 18,960.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 32,647.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,534,571.91 | 30211 | 差旅费 | 115,670.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 2,000,088.41 | 30213 | 维修（护）费 | 11,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 380,131.50 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 68,852.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 393,938.00 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 656,260.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 393,938.00 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 59,850.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 45,301.80 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 62,806.58 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 85,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11,560.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 7,965,843.41 | 公用经费总计 | 1,616,597.79 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37,360.81 | 37,360.81 | 37,360.81 | 37,360.81 | 37,360.81 | 37,360.81 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县农牧局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
22904 | 其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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