| 索引号： | zfb-2017-9-11-00566 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县矿产办2016年部门决算公开
宁县矿产办2016年部门决算公开信息情况说明
第一部分 其他决算公开信息
1、部门职能：
一、负责全县矿产资源开发资料的收集、汇总整理及可研等各项前期准备工作。
二、协调申请有关部门对全县矿产资源进行勘探、勘测和开发、
三、负责制定全县矿产资源开发中长期规划和年度计划，调查研究，提出全县矿产资源开发实施意见。
四、负责协调相关部门、开发企业完成煤炭、石油、天然气等资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。
五、负责协调处理全县矿产资源开发的道路、土地、矿区、规划等问题。
六、负责承办全县矿产资源开发各类会议和相关活动的筹备工作。
七、承办县委、县政府交办的相关其它工作。
2、机构设置：宁县矿产资源开发办公室是全额拨款事业单位。内设3个只能股室。
一，人事秘书股，综合协调机关日常工作，拟定和执行机关各项工作制度。
二，煤炭资源开发管理股（简称煤炭股）负责协调相关部门，开发企业完成煤炭资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作并对全县煤炭资源开发项目进行前置审批。
三，油气资源开发管理股（简称油气股）负责协调相关部门，开发企业完成石油及天然气资源开发的探矿权、采矿权申报及争取工作。
3、人员情况：宁县县委办核定事业编制8人。目前，现有在职人员15人（其中事业管理14人，临时工1人）。
4、国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日，我单位固定资产总计445235元，当年新增固定资产1件，为推行授权支付购买针式打印机一台；年末固定资产达到447535元。固定资产充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
5、政府采购情况
我单位严格执行政府采购相关规定，当年经费支出单笔均万元以下，且印刷等支出行为均在政府采购定点机构发生；项目管理严格执行招投标制，管理规范。
6、决算绩效情况
无项目支出 。
二部分 部门决算情况说明
一、部门决算收入情况
2016年财政拨款数4040007.00元，（比2015财政拨款5974164.50元减少1934157.5元，减幅32.38%，主要原因是上年年末企地共建道路费用有结余。）
二、部门决算支出情况
2016年各项支出6388827.43元（比2015年支出6228473.90元增加160353.53元，增幅2.57%，主要原因是企地共建道路项目增加）。
三、“三公经费”支出情况
“三公经费”中，我单位有公务用车1辆，公务用车运行维护费49415元，，比2015年公务用车运行维护费45184元增加4231元，主要是出发次数增加。
四、政府性基金情况说明
本年度无政府性基金安排支出。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门 矿产办 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4040007.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 6388827.43 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3237635.43 | 年末结转和结余 | 24 | 888815.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 7277642.43 | 合计 | 26 | 7277642.43 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4040007.00 | 4040007.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4040007.00 | 4040007.00 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 4040007.00 | 4040007.00 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 4040007.00 | 4040007.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6388827.43 | 6388827.43 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6388827.43 | 6388827.43 | |||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 6388827.43 | 6388827.43 | |||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 6388827.43 | 6388827.43 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4040007.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6,388,827.43 | 6,388,827.43 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3237635.43 | 年末结转和结余 | 24 | 888,815.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7277642.43 | 合计 | 28 | 7,277,642.43 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 6,388,827.43 | 6,388,827.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,388,827.43 | 6,388,827.43 | ||
99 | 其他一般公共服务支出 | 6,388,827.43 | 6,388,827.43 | ||
99 | 其他一般公共服务支出 | 6,388,827.43 | 6,388,827.43 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 680,799.00 | 302 | 商品和服务支出 | 250,308.80 | 310 | 其他资本性支出 | 2,300.00 |
30101 | 基本工资 | 293398.00 | 30201 | 办公费 | 39656.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 383,709.00 | 30202 | 印刷费 | 46456.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2,300.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3,692.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 954.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 532.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,455,419.63 | 30211 | 差旅费 | 61156.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 17852.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 1746.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 135,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 5,293,919.63 | 30226 | 劳务费 | 22200.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5441.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 26,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49415.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4900.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 613628.63 | 公用经费总计 | 252608.8 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
49,415.00 | 49,415.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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