| 索引号： | zfb-2017-9-11-00567 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县国土资源局2016年度部门决算公开
宁县国土资源局2016年度部门决算公开说明
第一部分 其他决算公开信息
一、部门职能
国土资源法律法规宣传；组织编制全县国土资源规划和土地利用总体规划、矿产资源保护与利用规划、地质勘查规划及其它专项规划，依法管理土地、矿产资源；组织地质灾害防治和地质遗迹保护；国土资源行政执法检查、纠纷调处；实施土地用途管制，组织基本农田保护；国土资源现状调查，土地变更调查，土地确权登记，土地统计和动态检测；依法统一管理和监督土地资产和土地市场；管理和规范测绘市场，查处测绘违法案件；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
现内设人秘股、耕保股、地籍股、地矿股、监察股5个股室；宁县国土资源执法监察大队、宁县土地开发储备中心、宁县测绘管理办公室（勘测规划室）、地质环境监测站、整理中心、不动产登记局、不动产登记中心、早胜分局、和盛分局、湘乐分局、新宁分局、长庆桥分局12个事业单位。
三、人员情况
宁县国土资源局实有在职干部108名，机关13名，其中：局长1名，副局长3名，纪检书记1名，科级干部8名；事业管理人员95名；退休干部11名，遗属供养2人。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门决算收支情况
2016年财政拨款收入为48158854.44元，其中：专项经费31319411.14元，占财政拨款的65%。今年我局收入48158854.44元,比去年49548379.87元少收入1389525.43元,同比下降2.8%。
2016年总支出59872870.60元，结余2395053.84元。基本支出14753459.46元，占总支出25%（其中：工资福利支出6229336.50元，占基本支出的42%；商品和服务支出3979316.16元，占基本支出的27%；退休费支出567472.80元，占基本支出的4%；其他资本性支出3773584.00元，占基本支出的27%。）;专项支出45119411.14元，占总支出的75%，2主要是土地整理项目支出及地质灾害防治（宁县古城墙滑坡治理工程）支出、征地拆迁土地补偿费支出。
二、“三公经费”支出情况
“三公经费”中，我单位有公务用车2辆，公务用车运行维护费20500元，与2015年公务用车运行维护费20050.67元持平。
三、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出14753459.46元，比2015年增加8463478.66元，增加134%。主要原因是：审计整改以前年度经费支出以及国土执法、三权发证工作办公费、差旅费增加。
四、政府性基金情况说明
本年度我局政府性基金预算财政拨款收入24501032.58元，全部用于土地整理项目、征地拆迁补偿支出。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，国土局办公用房2915.97平方米，价值231.82万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车 2辆。
六、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目3个，资金20616378.56万元，占2016 年度一般公共预算项目支出100 %。从评价情况来看，3个项目实施进展顺利，项目立项规范，立项依据充分，绩效目标明确、具体，与任务数相对应，按预期完成了项目建设和预算执行。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 48156854.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 567472.80 | |
六、其他收入 | 6 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 24501032.58 | |
7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 20 | 13900000.00 | ||
8 | 十八、国土海洋气象等支出 | 21 | 20902365.22 | ||
本年收入合计 | 9 | 48156854.44 | 本年支出合计 | 22 | 59870870.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 16109070.00 | 年末结转和结余 | 24 | 4395053.84 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 64265924.44 | 合计 | 26 | 64265924.44 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 48156854.44 | 48158854.44 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 567472.80 | 567472.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 567472.80 | 567472.80 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 567472.80 | 567472.80 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 24503032.58 | 24503032.58 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1316733.71 | 1316733.71 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1316733.71 | 1316733.71 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 23186298.87 | 23186298.87 | ||||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 3396252.05 | 3396252.05 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 | 19790046.82 | 19790046.82 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 23088349.06 | 23088349.06 | ||||||
22001 | 国土资源事务 | 23088349.06 | 23088349.06 | ||||||
2200101 | 行政运行 | 11052770.50 | 11052770.50 | ||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4073300.00 | 4073300.00 | ||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 746155.56 | 746155.56 | ||||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 5970223.00 | 5970223.00 | ||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1145900.00 | 1145900.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 59870870.60 | 14753459.46 | 45117411.14 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 567472.80 | 567472.80 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 567472.80 | 567472.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 567472.80 | 567472.80 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 24501032.58 | 24501032.58 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1316733.71 | 1316733.71 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1316733.71 | 1316733.71 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 23184298.87 | 23184298.87 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 3394252.05 | 3394252.05 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 19790046.82 | 19790046.82 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13900000.00 | 13900000.00 | |||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 13900000.00 | 13900000.00 | |||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 13900000.00 | 13900000.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 20902365.22 | 14185986.66 | 6716378.56 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 20902365.22 | 14185986.66 | 6716378.56 | ||||
2200101 | 行政运行 | 8929786.66 | 8929786.66 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4110300.00 | 4110300.00 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 746155.56 | 746155.56 | |||||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 5870223.00 | 5870223.00 | |||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1145900.00 | 1145900.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23655821.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24501032.58 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 567472.80 | 567472.80 | |||
6 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 24501032.58 | 24501032.58 | |||
7 | 十四、资源勘探信息等支出 | 21 | 13900000.00 | 13900000.00 | |||
8 | 十八、国土海洋气象等支出 | 22 | 20902365.22 | 20902365.22 | |||
本年收入合计 | 9 | 48156854.44 | 本年支出合计 | 23 | 59870870.60 | 35369838.02 | 24501032.58 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 16109070.00 | 年末结转和结余 | 24 | 4,395,053.84 | 2,395,053.84 | 2,000,000.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 14109070.00 | 一般公共预算财政拨款 | 25 | 2,295,053.84 | 2,295,053.84 | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 2000000.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 2,100,000.00 | 100,000.00 | 2000000.00 |
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 合计 | 28 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 35,369,838.02 | 14,753,459.46 | 20,616,378.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 567,472.80 | 567,472.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 567,472.80 | 567,472.80 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 567,472.80 | 567,472.80 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 | ||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 13,900,000.00 | 13,900,000.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 20,902,365.22 | 14,185,986.66 | 6,716,378.56 | |
22001 | 国土资源事务 | 20,902,365.22 | 14,185,986.66 | 6,716,378.56 | |
2200101 | 行政运行 | 8,929,786.66 | 8,929,786.66 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 4,110,300.00 | 4,110,300.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 746,155.56 | 746,155.56 | ||
2200108 | 国土资源行业业务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 5,870,223.00 | 5,870,223.00 | ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,145,900.00 | 1,145,900.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,229,336.50 | 302 | 商品和服务支出 | 2,933,416.16 | 310 | 其他资本性支出 | 25435862.56 |
30101 | 基本工资 | 2,238,072.00 | 30201 | 办公费 | 260,702.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,906,479.50 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 1,084,785.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 6,616,378.56 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 8,000.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 54,295.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 35,500.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 39,921.10 | 31009 | 土地补偿 | 13,900,000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 771222.8 | 30211 | 差旅费 | 291,338.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 535,002.80 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 24,000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 440,193.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 30216 | 培训费 | 2,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4,919,484.00 |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 78,554.80 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 1,200,770.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 229,500.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,500.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 477,641.00 | ||||||
人员经费总计 | 7,000,559.3 | 公用经费总计 | 28,369,278.72 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20500 | 20500 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县国土资源局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,000,000.00 | 24,501,032.58 | 24,501,032.58 | 2,000,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,316,733.71 | 1,316,733.71 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,316,733.71 | 1,316,733.71 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,316,733.71 | 1,316,733.71 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 23,184,298.87 | 23,184,298.87 | |||||
2121201 | 耕地开发专项支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 3,394,252.05 | 3,394,252.05 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 19,790,046.82 | 19,790,046.82 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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