| 索引号： | zfb-2017-9-11-00568 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县住建局2016年决算公开
宁县住建局2016年决算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）单位主要职责
1、负责拟订全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业中长期规划、改革方案并指导实施；研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。
2、承担建立全县工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；负责参与工程造价信息统计、落实工程造价管理制度并监督实施。
3、负责全县城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目初步设计审查和施工图设计文件备案管理；组织县城市政工程项目竣工综合验收；负责风景名胜区的报批备案管理；负责城市园林绿化、集中供热、市政公用设施建设。
4、负责拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设。
5、负责工程建设实施阶段的综合管理工作；负责落实规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全县建筑活动，组织实施限额以内全县房屋建筑工程、市政建设工程及建筑材料和安装设备采购的招标投标监督；负责全县有形建筑市场的监督管理工作。
6、承担全县建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责参与城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。
7、承担推进全县建筑节能的责任。负责拟订建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；组织实施全县重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、散装水泥推广应用。
8、贯彻执行国家关于人民防空工作的法规政策；制订全县人防建设规划、城市地下空间开发利用规划并组织实施。
9、负责建设行业监督管理及建设工程项目执法稽查。
10、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
宁县住建局内设办公室、城市建设股、住房建设股、工程建设股、执法监察股、供热管理办公室6个股室和宁县工程质量安全监督站1个副科级事业单位。
（三）编制人员情况
我单位行政编制12人，年末实有在职职工13人；机关工勤编制2人，年末实有在职职工2人；下属工程质量监督站事业编制7人，实有在职正式职工10人。2016年末共有在职正式职工25人，计划内临时工1人。年末退休人员13人，遗属供养人员5人。
二、预算收支执行情况
我单位是财政全额拨款的行政单位。上年结转1218545.00元，2016年度全年拨款112762571.3元，其中：公共预算拨款109662571.3元，政府性基金预算拨款500000元,其他收入2600000元；当年支出65499181.96元，年末结转48481934.34元。
2016年全年机关运行经费支出1093500.00元（其中办公费支出11733.75元；水费9484.80元；维修费1000000.00元；电费14125.00元；邮电费10893.51元；差旅费30320.17元；公务用车运行维护费14892.77元；办公设备购置2050.00元），比2015年增加231400.00元，增长26.84%，为上年结转办公业务用房支出。
三、固定资产情况
固定资产年初4683804.00元，年末固定资产为3378091.81元（其中房屋面积180平方米，价值99881.81元；轿车一台，价值146600.00元；其他固定资产3131610.00元）。固定资产减少主要原因为划拨土地和房屋。
四、政府采购情况
2016年我单位新增的固定资产为分散零星采购，当年新开的建设工程按照规定实行招投标管理。
五、“三公”经费增减变化
2016年，我局“三公经费”预算0万元, 其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。2016年度未组织出国（境）活动，出国（境）活动费支出为零，2016年度公务接待费为零，2016年度未购置公务用车，公务用车购置费为零，公务用车保有量1辆，2016年公务用车运行维护费1.85万元，较2015年2.72万元减少0.87万元，减少原因为当年8月份实行公车改革停止使用。
六、2016年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算支出开展绩效评价。
收入结构分析：
2016年单位总收入11276.26万元，其中财政拨款收入11016.26万元，占总收入的97.69 %，其他收入260万元，占总收入的2.31%。
支出结构分析按资金来源，支出数差异较大。
基本支出占总支出的5.72%，主要为在职及离退休人员工资及日常办公经费。
项目支出占总支出的94.28 %，主要为项目资金上年结转结余在本年列支及本年正常开展的项目等资金支出。
按支出经济分类分析，各项支出占比合理。
项目资金收入结构分析：
按资金来源，项目资金收入中上年结转资金占0.2%，主要是上年度项目未实施完毕结转至今年的资金；其他资金占2.36%，一是上级部门直接拨付单位的专项资金，二是财政拨付的存量资金，单位填报时严格按照资金来源，据实填列。
项目资金支出结构分析：
项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出与基本建设支出和其他资本性支出，三者各占比0.53%、98.18%、1.3%，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。
年末结转和结余分析：
因部分项目实施时间长，属于跨年度项目，年底结转至下年继续，各项结转资金均合理正常
收支较上下年度对比分析：
收入较上年增长107.32%。变动原因为惠农专户农村危房改造资金并帐。
总支出较上年度对比分析：
本年支出较上年增长15.63%，其中基本支出较上年增长13.32%，变动原因为调资财政拨款收支上下年度对比分析：
财政拨款较上年增加107.32%，其中政府性基金拨款较上年减少89.71%，变动原因为新增债券安排资金。
年末结转及事业基金上下年度对比分析：
年末结转资金4588.19万元，较上年增长3878.67%，原因为：2016年度危房改造资金结转 。其中项目资金较上年增长15.77%，
变动原因为项目支出进度加快。
人均支出分析：
2016年财政供养在职人员22人，离退休人员14人，全部为一般公共预算财政拨款（补助）人员，在职人员年人均工资10.61万元，离退休人员年离退休费5.28万元，支出准确、合理。
按资金来源总收入资金及一般公共预算财政拨款资金在人均人员经费开支及人均日常公用经费开支中，占比合理，其中一般预财政拨款占人员经费及公用经费的绝大部分，占比合理。
2016年资产总计11088.53万元，其中固定资产价值337.81万元，固定资产较上年减少27.88 %，主要是因为： 划分土地和房屋。
七、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员及遗属的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 110162571.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | 5400000.00 | |
四、经营收入 | 4 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1053492.30 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 58545689.66 | |
六、其他收入 | 6 | 2600000.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 19 | 500000.00 |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 112762571.30 | 本年支出合计 | 22 | 65499181.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1218545.00 | 年末结转和结余 | 24 | 48481934.34 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 113981116.30 | 合计 | 26 | 113981116.30 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 112762571.30 | 110162571.30 | 2600000.00 | |||||||
203 | 国防支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | |||||||
06 | 国防动员 | 5400000.00 | 5400000.00 | |||||||
03 | 人民防空 | 5400000.00 | 5400000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1053492.30 | 1053492.30 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1053492.30 | 1053492.30 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1053492.30 | 1053492.30 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 57638579.00 | 57638579.00 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 2538579.00 | 2538579.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 1688579.00 | 1688579.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 850000.00 | 850000.00 | |||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 55100000.00 | 55100000.00 | |||||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55100000.00 | 55100000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 500000.00 | 500000.00 | |||||||
61 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500000.00 | 500000.00 | |||||||
99 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 500000.00 | 500000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 48170500.00 | 45570500.00 | |||||||
01 | 保障性安居工程支出 | 48170500.00 | 45570500.00 | |||||||
05 | 农村危房改造 | 48170500.00 | 45570500.00 | 2600000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附表2-3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 65499181.96 | 3745171.30 | 61754010.66 | ||||||
203 | 国防支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | ||||||
06 | 国防动员 | 5400000.00 | 5400000.00 | ||||||
03 | 人民防空 | 5400000.00 | 5400000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1053492.30 | 1053492.30 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1053492.30 | 1053492.30 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1053492.30 | 1053492.30 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 58545689.66 | 2691679.00 | 55854010.66 | |||||
01 | 城乡社区管理事务 | 3445689.66 | 2691679.00 | 754010.66 | |||||
01 | 行政运行 | 2688579.00 | 2688579.00 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 757110.66 | 3100.00 | 754010.66 | |||||
03 | |||||||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55100000.00 | 55100000.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||
61 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||
99 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 500000.00 | 500000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109662571.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500000.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | |||
4 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 1,053,492.30 | 1,053,492.30 | |||
5 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 58,545,689.66 | 58,545,689.66 | |||
6 | 十四、资源勘探信息等支出 | 20 | 500,000.00 | 500000.00 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 110162571.30 | 本年支出合计 | 23 | 65,499,181.96 | 64,999,181.96 | 500000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1218545.00 | 年末结转和结余 | 24 | 45,881,934.34 | 45,881,934.34 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1218545.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 111381116.30 | 合计 | 28 | 111,381,116.30 | 110,881,116.30 | 500000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 64,999,181.96 | 3,745,171.30 | 61,254,010.66 | |||
203 | 国防支出 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | |||
06 | 国防动员 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | |||
03 | 人民防空 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,053,492.30 | 1,053,492.30 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,053,492.30 | 1,053,492.30 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,053,492.30 | 1,053,492.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 58,545,689.66 | 2,691,679.00 | 55,854,010.66 | ||
01 | 城乡社区管理事务 | 3,445,689.66 | 2,691,679.00 | 754,010.66 | ||
01 | 行政运行 | 2,688,579.00 | 2,688,579.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 757,110.66 | 3,100.00 | 754,010.66 | ||
03 | 城乡社区公共设施 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||||
221 | 住房保障支出 | |||||
01 | 保障性安居工程支出 | |||||
05 | 农村危房改造 | 55,100,000.00 | 55,100,000.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1315429.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1416398.85 | 310 | 其他资本性支出 | 60631111.81 |
30101 | 基本工资 | 576276.00 | 30201 | 办公费 | 92016.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 5499881.81 |
30102 | 津贴补贴 | 673564.00 | 30202 | 印刷费 | 2400.00 | 31002 | 办公设备购置 | 81230.00 |
30103 | 奖金 | 65589.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 2875.00 | 31005 | 基础设施建设 | 55050000.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 9850.80 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 14125.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 12630.51 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1336242.30 | 30211 | 差旅费 | 51523.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 686508.30 | 30213 | 维修（护）费 | 1005345.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 311194.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 25790.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 300000.00 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | 300000.00 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 235000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 207060.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 77750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18572.77 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 2651671.30 | 公用经费总计 | 62347510.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18572.77 | 18572.77 | 18572.77 | 18572.77 | 18572.77 | 18572.77 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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