| 索引号： | zfb-2017-9-11-00572 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县气象局2016年部门决算公开
宁县气象局2016年部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
1．部门职能：承担全县气象工作，负责本行政区域内的气象活动并进行行业管理，承担本行政区域内的气象观测、天气预报发布、气象服务、气象灾害评估、气象资源开发、农业气象、气象法规宣传、人工影响天气、防雷等工作。
2．机构设置：县气象局设3个科室：政策法规科、应急减灾科、办公室（财务科）；2个直属单位：气象台、气象服务中心；2个地方机构：宁县人工影响天气办公室、宁县气象灾害防御指挥部办公室；设事业编制共7人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。
二、部门收支决算总体情况说明
单位本年度财政拨款收入133.396万元，2015年度结转结余7.454万元，2016年总支出125.85万元，2016年度结转项目资金15万元。
1.收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政拨款收入为133.3960万元，其中：专项经费100.26万元，占财政拨款的75.2%。
（2）支出情况：2016年总支出125.85万元，结转项目资金15万元。基本支出25.59万元，占总支出20.3%（其中：工资福利支出21.59万元，占基本支出的84.4%；商品和服务支出4.0万元，占基本支出的 15.6%；退休费支出0元，占基本支出的0 %；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。）;专项支出100.26万元，占总支出的79.7%。
（3）项目支出:100.26万元。其中: 新观测站和人影作业点建设资金76.82万元；自动站专用设备采购10.586万元；防灾减灾资金7.4万元，地方气象事业费5.454万元。
2.收入支出与预算对比分析
年初预算数 133.396万元，支出数125.85万元（其中项目支出100.26万元），决算数133.396万元。
3.收入支出与上年对比
今年我局收入133.396万元,比去年39.0665万多收94.3295万元,同比上升241.47%。主要原因是今年增加新观测站和人影作业点建设资金922200.00元；自动站专用设备采购105860.00元；防灾减灾资金74000.00元。
三、其他决算支出说明
1.“三公经费”支出： 2016年“三公”经费支出总额为0。我单位无公务用车，无公务接待，也无因公出国人员，因此无“三公”经费支出。
2.机关运行经费支出：本部门2016年度机关运行经费支出0万元。
3.政府采购支出：本部门2016年度政府采购支出10.5860万元，用于自动气象站设备采购。
4.国有资产占用情况：截至2016年12月31日，无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
5.当年预算绩效情况：
本部门2016年度未开展一般公共预算项目绩效评价。
四、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1333960.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1258500.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1333960.00 | 本年支出合计 | 22 | 1258500.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 74540.00 | 年末结转和结余 | 24 | 150000.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1408500.00 | 合计 | 26 | 1408500.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1333960.00 | 1333960.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1333960.00 | 1333960.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1333960.00 | 1333960.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1333960.00 | 1333960.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1333960.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1258500.00 | 1258500.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1333960.00 | 本年支出合计 | 23 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 74540.00 | 年末结转和结余 | 24 | 150000.00 | 150000.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 74540.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1408500.00 | 合计 | 28 | 1408500.00 | 1408500.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1258500.00 | 255900.00 | 1002600.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 215900 | 302 | 商品和服务支出 | 168540 | 310 | 其他资本性支出 | 874060 |
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 2480 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 234500 | |
30102 | 津贴补贴 | 73452 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 105860 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | 533700 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 142448 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 4252.9 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 86140 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 7985 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 51595 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 12133.1 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3954 | ||||||
人员经费总计 | 215900 | 公用经费总计 | 1042600 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：甘肃省宁县气象局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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