| 索引号： | zfb-2017-9-11-00577 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农机学校2016年度决算公开
2016年度宁县农机学校决算公开说明
一、部门基本情况
1、部门职能：负责引进、试验、示范、推广先进适用的新机具、新技术、开展农机化科普宣传、培训各类农机操作手、修理工等工作。
2、机构设置：宁县农机学校为全额拨款事业单位，隶属于宁县农机局。
3、单位人员情况：宁县农机学校现有编制5名，实有人员6人，较2015年无变化。
二、决算收入支出说明
（1）收入情况2016年财政拨款收入为814776.04元，其中：专项经费49300元，占财政拨款的6.05%。
（2）支出情况：2016年总支出987558.04元，结余0元。基本支出790008.04元，占总支出79.996%（其中：工资福利支出344531.64元，占基本支出的43.61%；商品和服务支出43171.36元，占基本支出的5.46%；退休费支出402305.04元，占基本支出的50.93%；其他资本性支出0元，占基本支出的%。）;专项支出197550元，占总支出的20.004 %。
(3)项目支出: 197550元。其中:农机免费管理资金197550元。
三、其他情况说明
1．“三公”经费支出说明。
2016年我校“三公”经费支出为21311.22元，全部为车辆运行维护费，无接待费和因公出国人员。主要原因是：1、八项规定出台后，上级部门检查均自行安排食宿；2.单位车辆接近报废，维修及运行费支出增加，3、未有出国人员。
2、机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出43171.36元，比2015年97819.30元减少54647.94元，减少43.17%。主要原因是：一是我单位人员少，人头经费紧缺，向上争取资金没有落实。
3、政府采购支出说明
2016年未进行政府采购。
4、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，1总价值125825.90元，其他资产合计241182元，合计2016年固定资产总值367007.9元，较上年增加126500元，主要原因为：利用免费管理资金购置培训教具和教练拖拉机价值126500元。
5、2016年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及农机免费管理项目1个，资金49300元。从评价情况来看，我单位2016年实施农机驾驶员培训项目保质保量。按农机局全年目标任务完成。
四、名词解释：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：农机学校 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 814776.04 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 987558.04 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 814776.04 | 本年支出合计 | 22 | 987558.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 172782.00 | 年末结转和结余 | 24 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 987558.04 | 合计 | 26 | 987558.04 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：农机学校 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 814776.04 | 814776.04 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 402305.04 | 402305.04 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 402305.04 | 402305.04 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 402305.04 | 402305.04 | ||||||
213 | 农林水支出 | 363171.00 | 363171.00 | ||||||
21301 | 农业 | 363171.00 | 363171.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 363171.00 | 363171.00 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 49300.00 | 49300.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 987558.04 | 790008.04 | 197550.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 402305.04 | 402305.04 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 402305.04 | 402305.04 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 402305.04 | 402305.04 | |||||
213 | 农林水支出 | 387703.00 | 387703.00 | |||||
21301 | 农业 | 387703.00 | 387703.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 387703.00 | 387703.00 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 197550.00 | 197550.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：农机学校 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 814776.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 987558.04 | 987558.04 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 814776.04 | 本年支出合计 | 23 | 987558.04 | 987558.04 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 172782.00 | 年末结转和结余 | 24 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 172782.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 987558.04 | 合计 | 28 | 987558.04 | 987558.04 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 987558.04 | 790008.04 | 197550.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 330305.04 | 330305.04 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 330305.04 | 330305.04 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 330305.04 | 330305.04 | ||
213 | 农林水支出 | 459703.00 | 459703.00 | ||
21301 | 农业 | 459703.00 | 459703.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 459703.00 | 459703.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 197550.00 | 197550.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：农机学校 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 344531.64 | 302 | 商品和服务支出 | 43171.36 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 165134 | 30201 | 办公费 | 5317.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 157028 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3060.64 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1800 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 19309 | 30206 | 电费 | 4161 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 4435.34 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 402305.04 | 30211 | 差旅费 | 5315 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 318055.04 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 432 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 60000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 3000 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 6000 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5559 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 24250 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7151.22 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 746836.68 | 公用经费总计 | 43171.36 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：农机学校 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 21311.22 | 21311.22 | 21311.22 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：农机学校 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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