| 索引号： | zfb-2017-9-11-00578 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县疾病预防控制中心2016年决算公开
宁县疾病预防控制中心2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
宁县疾控中心是宁县卫生局主管的非营利性医疗机构，其主要职能是预防保健、健康教育、疫情处置、传染病控制及卫生防疫培训与技术指导为一体的福利性医疗卫生机构。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县疾控中心为财政全额拨款的副科级事业单位，机构较2016年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县疾病预防控制中心现有事业编制28名，临时工编制1名，退休23人。较2015年退休增加一人。
二、部门经费收支情况简要说明
宁县疾病预防控制中心本年度实际总收入380.27万元（其中财政拨款收入380.27万元，事业收入 0万元，其他收入0万元），2016年结转25.91万元。
本年度总支出381.06万元（其中基本支出350.1万元，项目支出30.96万元）。2016年12月31日结转25.91万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为3.67万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费3.67万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出0.8万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0.8万元，公务接待费0元） 增长了2.87万元；与2016年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0 万元。3、公务接待费0元）增长了3.67万元。主要用于疾病防控工作督导及计划免疫工作用车。
四、关于事业单位运行经费支出说明
本部门 2016 年度事业单位运行经费支出56.3万元（与部门决算中宁县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增28.94万元，增1945%。主要原因是：人员工资增长和社会保障和就业增加及重大公共卫生项目工作加强。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门业务用房面积为：2002.8平方米，价值为263.92万元；共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆，价值29.81万元；宁县疾病预防控制中心其他固定资产118.85万元。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度宁县疾病预防控制中心收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3802721.40 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 八、社会保障和就业 | 19 | 1232264.40 | |
7 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 2578311.14 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 3802721.40 | 本年支出合计 | 22 | 3810575.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 266982.50 | 年末结转和结余 | 24 | 259128.36 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 4069703.90 | 合计 | 26 | 4069703.90 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | ：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3802721.40 | 3802721.40 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 1232264.40 | 1232264.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1232264.40 | 1232264.40 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1232264.40 | 1232264.40 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2570457.00 | 2570457.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 2570457.00 | 2570457.00 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2251557.00 | 2251557.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生项目支出 | 318900.00 | 318900.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3810575.14 | 3501001.35 | 309574.19 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 1232264.40 | 1232264.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1232264.40 | 1232264.40 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1232264.40 | 1232264.40 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2578311.14 | 2268736.95 | 309574.19 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2578311.14 | 2268736.95 | 309574.19 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2268736.95 | 2268736.95 | |||||
2100409 | 重大公共卫生项目支出 | 309574.19 | 309574.19 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3802721.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 八、社会保障和就业 | 20 | 1232264.40 | 1232264.40 | |||
7 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 2578311.14 | 2578311.14 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3802721.40 | 本年支出合计 | 23 | 3810575.54 | 3810575.54 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 266982.50 | 年末结转和结余 | 24 | 259128.36 | 259128.36 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 266982.50 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 4069703.90 | 合计 | 28 | 4069703.90 | 4069703.90 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,810,575.54 | 3,501,001.35 | 309574.19 | ||
208 | 社会保障和就业 | 1232264.40 | 1232264.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1232264.40 | 1232264.40 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1232264.40 | 1232264.40 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2578311.14 | 2268736.95 | 309574.19 | |
21004 | 公共卫生 | 2578311.14 | 2268736.95 | 309574.19 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 2268736.95 | 2268736.95 | ||
2100409 | 重大公共卫生项目支出 | 309574.19 | 309574.19 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1629462.00 | 302 | 商品和服务支出 | 512169.14 | 310 | 其他资本性支出 | 50810.00 |
30101 | 基本工资 | 747959.00 | 30201 | 办公费 | 50358.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 829153.00 | 30202 | 印刷费 | 82579.00 | 31002 | 办公设备购置 | 35610.00 |
30103 | 奖金 | 52350.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 15200.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2000.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 14769.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 14874.60 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 22250.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 10882.50 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1618134.40 | 30211 | 差旅费 | 47863.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1181534.40 | 30213 | 维修（护）费 | 12092.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 7600.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 3480.00 | 30216 | 培训费 | 12800.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 47250.00 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 53120.00 | 30218 | 专用材料费 | 53911.20 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 270000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 66663.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 29380.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 47432.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 62750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36713.14 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 3247596.40 | 公用经费总计 | 562979.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 36713.14 | 36713.14 | ||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县疾病预防控制中心 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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