| 索引号： | zfb-2017-9-11-00581 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县交通运输局2016年决算公开
宁县交通运输局2016年决算公开说明
一、部门职能
（一）贯彻执行国家、省地有关交通工作的方针政策、 法规，拟定全县公路交通行业发展战备、方针、政策，并监督执 。
（二）制订全县公路交通行业的发展规划、中长期计划和年 度计划并组织实施；负责全县交通行业统计和信息引导工作。指导全县交通行业体制改革工作；指导交通行业国有资产重组和路产路权的经营管理工作；引导交通运输行业优化结构、 协调发展。
（三）组织全县县乡公路及其设施的建设、维护和管理；责重点交通基础设施项目的前期工作，立项审查，项目实施的竣 工验收；负责全县运输站场的建设布局管理工作；组织开展交通负责以工代赈交通建设项目的审查实施工作；组织对公路水毁、地震危害阻断交通的紧急抢修；负责全县高等级公路沿线服务设施规划布局和服务项目的管理。
（四）管理全县交通基础设施建设市场；负责交通基础设施 安量、工程定额、工程招投标和工程造价工作的行业管理。 监督实施公路工程建设相关政策、制度和技术标准；承办县公路施工企业资质的审查、报批和管理工作。
（五）负责机关和直属单位干部职工人事劳资、 政监察和机构编制管理；社会保障、行政指导全县交通行业职工教育、培训、队伍和交通系统的精神文明建设；开展智力引进工作。
（六）负责全县道路运输和公路工程安全生产监督管理；和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经 单位进行安全生产监督检查。
（七）指导全县交通行政执法工作，负责全县交通行政执法监 路政管理工作。
（八）负责全县交通行业科技管理工作、环境保护、节能工作；负责全县交通运输系统信息化建设与管理、社会治安综合治理工 。
（九）负责全县交通战备建设与管理工作，贯彻落实国防条例 赋予的工作任务，实施国防教育，增强全民国防战备意识，交通战备领导小组成员单位的工作。
（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、 机构设置
经宁编为发[1991]1号文件批复，撤销宁县工业交通局，成立宁县交通局。2010年10月更名为宁县交通运输局。下设宁县县乡公路养护管理站、宁县公路局、宁县路政执法大队三个事业单位，1988年4月29日经宁政通字[1988]14号文件批准成立宁县县乡公路养护管理站，2002年6月20日经县委发［2002］37号文件批准成立宁县公路局，（挂“公路勘测设计所”牌子）。宁县路政执法大队于2013年9月24日经宁编委发〔2013〕40号文件批准成立，为副科级财政全额拨款事业单位，隶属于交通局管理。
三、人员情况
本单位现有行政编制12个，事业编制28个，正式在职职工47人，离退休职工22人，遗嘱供养人员3人，计划内临时人员2人。
四、决算收入支出说明
（1）收入情况2016年财政拨款收入为39809673.35
元，其中：专项经费27967290.92元，占财政拨款的70.25%。
（2）支出情况：2016年总支出 43587440.62元，结转1526010.73元。基本支出4980113.46 元，占总支出11.43%（其中：工资福利支出2995235.46元，占基本支出的60.14%；商品和服务支出50000.00元，占基本支出的1.0%；退休费支出1234878.00元，占基本支出的24.8%；其他基本性建设支出700000元，占基本支出14.06%。）;项目支出38607327.16 元，占总支出的88.57%。
(3)项目支出: 38607327.16元。其中:城乡社区建设支出200000元、农林水支出3000000元、交通运输支出27901358.19元。
三、其他情况说明
1．“三公”经费支出说明。
2016年我局产生“三公”经费支出20000元，用于公车改革之前公务用车运行维护费。
2.政府采购支出说明
2016年未进行政府采购。
3.国有资产占用情况说明
当年新增加固定资产增加32600元，无偿划拨减少1008784.18元，总值达5100023.59元。
4.2016年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位2016年公路养护、建设项目，从项目审批、招投标、工程管理、资金管理、工程决算等方面，均能按照财政预算绩效管理要求，较好完成项目的建设，均符合绩效管理要求。
四、名词解释：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县交通运输局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 39,809,673.35 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 11348204.43 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、科学技术支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 15 | 1137878.00 | |||
八、农林水支出 | 16 | 3000000.00 | |||
九、城乡社区支出 | 17 | 200000.00 | |||
十、交通运输支出 | 18 | 27901358.19 | |||
六、其他收入 | 6 | …… | 18 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 22 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 5,303,778.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1,526,010.73 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 45113451.35 | 合计 | 26 | 45113451.35 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县交通运输局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 39809673.35 | 39809673.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 其他一般公共服务支出 | 10704504.43 | 10704504.43 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 10704504.43 | 10704504.43 | ||||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 10704504.43 | 10704504.43 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1137878.00 | 1137878.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1137878.00 | 1137878.00 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1137878.00 | 1137878.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | ||||||
05 | 扶贫 | 3000000.00 | 3000000.00 | ||||||
04 | 农村基础设施建设 | 3000000.00 | 3000000.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 24767290.92 | 24767290.92 | ||||||
01 | 公路水路运输 | 17250000.00 | 17250000.00 | ||||||
02 | 一般行政管理事务 | 6000000.00 | 6000000.00 | ||||||
04 | 公路新建 | 7400000.00 | 7400000.00 | ||||||
06 | 公路养护 | 3850000.00 | 3850000.00 | ||||||
04 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 67290.92 | 67290.92 | ||||||
02 | 对农村道路客运的补贴 | 67290.92 | 67290.92 | ||||||
06 | 车辆购置税支出 | 7450000.00 | 7450000.00 | ||||||
02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 7450000.00 | 7450000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县交通运输局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 43587440.62 | 4980113.46 | 38607327.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 11348204.43 | 3842235.46 | 7505968.97 | ||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 11348204.43 | 3842235.46 | 7505968.97 | ||||
99 | 其他一般公共服务支出 | 11348205.43 | 3842235.46 | 7505969.97 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1137878.00 | 1137878.00 | |||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1137878.00 | 1137878.00 | |||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1137878.00 | 1137878.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||||
05 | 扶贫 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||||
04 | 农村基础设施建设 | 3000000.00 | 3000000.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 27901358.19 | 27901358.19 | |||||
01 | 公路水路运输 | 17250000.00 | 17250000.00 | |||||
02 | 一般行政管理事务 | 6000000.00 | 6000000.00 | |||||
04 | 公路新建 | 7400000.00 | 7400000.00 | |||||
05 | 公路改建 | 1740000.00 | 1740000.00 | |||||
06 | 公路养护 | 3813827.27 | 3813827.27 | |||||
99 | 其他公路水路运输支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
04 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 67290.92 | 67290.92 | |||||
02 | 对农村道路客运的补贴 | 67290.92 | 67290.92 | |||||
06 | 车辆购置税支出 | 8830240.00 | 8830240.00 | |||||
02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8830240.00 | 8830240.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县交通运输局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,609,673.35 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 10,848,204.43 | 10,848,204.43 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 200,000.00 | 二、外交支出 | 15 | |||
3 | 三、国防支出 | 16 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||
五、教育支出 | 18 | ||||||
六、科学技术支出 | |||||||
七、社会保障和就业支出 | 15 | 1137878.00 | 1137878.00 | ||||
八、农林水支出 | 16 | 3000000.00 | 3,000,000.00 | ||||
5 | 九、城乡社区支出 | 17 | 200000.00 | 200,000.00 | |||
6 | 十、交通运输支出 | 18 | 27901358.19 | 27,901,358.19 | |||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 4,803,778.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1,526,010.73 | 1,526,010.73 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 4,803,778.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 44,613,451.35 | 合计 | 28 | 44,613,451.35 | 44,413,451.35 | 200,000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县交通运输局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 42,887,440.62 | 4,480,113.46 | 38,407,327.16 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 10848204.43 | 3,342,235.46 | 7,505,968.97 | |
99 | 其他一般公共服务支出 | 10848204.43 | 3,342,235.46 | 7,505,968.97 | |
99 | 其他一般公共服务支出 | 10848204.43 | 3,342,235.46 | 7,505,968.97 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1137878 | 1,137,878.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1137878 | 1,137,878.00 | ||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1137878 | 1,137,878.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3000000 | 3000000 | ||
05 | 扶贫 | 3000000 | 3000000 | ||
04 | 农村基础设施建设 | 3000000 | 3000000 | ||
214 | 交通运输支出 | 27901358.19 | 27,901,358.19 | ||
01 | 公路水路运输 | 17250000.00 | 19003827.27 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 6000000.00 | 6000000.00 | ||
04 | 公路新建 | 7400000.00 | 7400000.00 | ||
05 | 公路改建 | 1740000.00 | 1740000.00 | ||
06 | 公路养护 | 3813827.27 | 3813827.27 | ||
99 | 其他公路水路运输支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||
04 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 67290.92 | 67290.92 | ||
02 | 对农村道路客运的补贴 | 67290.92 | 67290.92 | ||
06 | 车辆购置税支出 | 8830240.00 | 8830240.00 | ||
02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 8830240.00 | 8830240.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县交通运输局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2995235.46 | 302 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 310 | 其他资本性支出 | 700,000.00 |
30101 | 基本工资 | 1,166,794.26 | 30201 | 办公费 | 12,520.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,269,860.20 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 423,900.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 134,681.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 12,480.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,234,878.00 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 1,084,688.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 8,940.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | 700,000.00 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 141,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 4230113.46 | 公用经费总计 | 700000 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县交通运输局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 20000 | 20000 | |||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县交通运输局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | ||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200000 | 200000 | 200000 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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