| 索引号： | zfb-2017-9-11-00582 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城乡规划局2016年决算公开
宁县城乡规划局2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
我单位主要负责编制全县行政区域内城市规划、村镇规划，报批城乡总体规划、县域城乡体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划。组织协调县有关部门编制各项专业规划。指导编制和审查各乡镇村镇体系规划和总体建设规划。负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划审批管理；颁发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证，负责乡镇、村庄建设规划许可证，核发乡村建设规划许可证。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县城乡规划局是财政全额拨款的事业，隶属宁县住房和城乡建设局根据有关规定，宁县城乡规划局不设内设机构，与上年相比，无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县城乡规划局实有事业编制5名，在职25名，其中局长1名，副局长2名，纪检组长1名，副主任科员1名，事业管理九级职员9名，事业专技1名，事业工勤10名，情况与上年相比，无变化。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入179.09万元（其中财政拨款收入179.09万元，事业收入 万元，其他收入 万元），2015年结转32.71万元。
本年度总支出202.87 万元（其中基本支出202.87 万元，项目支出 万元）。2016年12月31日结转8.92 万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”决算支出为0元。（其中：宁县城乡规划局2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为0元，公务用车运行维护费 0元，公务接待费 0 元）。较2015年无变化；与2016年“三公经费”年初预算 0元无增减变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出202.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少 94.66万元，减少了31.82%。主要原因是：人员经费、公用经费政府性基金支出减少。
五、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门新增固定资产580.00元，年末固定资产373388.00元。
六、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，宁县城乡规划局对2016 年度一般公共预算基本支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算支出202.87 万元。主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，以及其他业务支出条据的完整性。从总体评价情况来看，宁县城乡规划局一般公共预算支出良好，信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县城乡规划局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1790896.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 十二、城乡社区支出 | 20 | 2028736.60 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1790896.00 | 本年支出合计 | 22 | 2028736.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 327063.88 | 年末结转和结余 | 24 | 89223.28 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2117959.88 | 合计 | 26 | 2117959.88 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县城乡规划局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1790896.00 | 1790896.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1790896.00 | 1790896.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1418496.00 | 1418496.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1418496.00 | 1418496.00 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 372400.00 | 372400.00 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 372400.00 | 372400.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县城乡规划局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2028736.60 | 2028736.60 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 2028736.60 | 2028736.60 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1518496.00 | 1518496.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 150000.00 | 150000.00 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1368496.00 | 1368496.00 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 510240.60 | 510240.60 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 510240.60 | 510240.60 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县城乡规划局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1790896.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 十二、城乡社区支出 | 21 | 2028736.60 | 2028736.60 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1790896.00 | 本年支出合计 | 23 | 2028736.60 | 2028736.60 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 327063.88 | 年末结转和结余 | 24 | 89223.28 | 89223.28 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2117959.88 | 合计 | 28 | 2117959.88 | 2117959.88 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县城乡规划局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2028736.60 | 2028736.60 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2028736.60 | 2028736.60 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1518496.00 | 1518496.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 150000.00 | 150000.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1368496.00 | 1368496.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 510240.60 | 510240.60 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 510240.60 | 510240.60 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县城乡规划局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,107,496.00 | 302 | 商品和服务支出 | 660,660.60 | 310 | 其他资本性支出 | 580.00 |
30101 | 基本工资 | 430,436.00 | 30201 | 办公费 | 41,803.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 624,001.00 | 30202 | 印刷费 | 118,565.00 | 31002 | 办公设备购置 | 580.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 4,256.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 53,059.00 | 30206 | 电费 | 36,320.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3,551.52 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 260,000.00 | 30211 | 差旅费 | 69,404.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 14,200.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 213,750.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 45,050.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 250,000.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 20,450.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 20,450.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 46,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 32,850.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,760.00 | ||||||
人员经费总计 | 1,367,496.00 | 公用经费总计 | 661240.60 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县城乡规划局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县城乡规划局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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