| 索引号： | zfb-2017-9-11-00588 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县委政法委2016年决算公开
宁县县委政法委2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策部署，统一政法各部门思想和行动；
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；
3、指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；
4、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；
5、对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权；
6、法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。
7、协助同级党委组织部考考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作；
8、组织、协调本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范和处理邪教问题工作等。调查掌握社会治理综合治理方面的新情况、新问题；
9、制定并检查社会治安综合治理的重大措施；研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；
10、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。
（二）机构情况及增减变动原因
政法委下设人密股、综治办、610办3个内设机构；内设宁县维护稳定工作领导小组办公室1个事业单位；见义勇为协会、国家安全办，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
政法委现有行政编制9名，机关工勤编制1名，事业编制3名。实有行政人员9人，工勤1名，事业人员5人。退休 1人，遗属供养1人。较2015年无变化
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入383.8228万元（其中财政拨款收入383.8228万元，事业收入0万元，其他收入0万元），2015年结转42.408866万元。
本年度总支出426.231666万元（其中基本支出161.375966万元，项目支出243.055177万元）。2016年12月31日结转21.800523万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为14.078657万元（其中：出国（境）活动费0 元，公务用车运行维护费12.347457万元，公务接待费1.7312元）。与2015年“三公经费”支出10.5435.22万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支10.5435.22万元，公务接待费0元）增加3.535135万元，增加原因为车辆维修，公务接待费增加，全年公务接待5次，35人次，接待费支出1.73万元；与2016年“三公经费”年初预算0.8万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支0.8万元。3、公务接待费0元）增（减）13.278657万元，增加原因为单位公务出车增加，新增公务车辆购买车辆保险及维修两次，公务接待支出增加。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出161.38万元，比2015 年增3.24万元，增2.05%。主要原因是调整增加职工基本工资和艰边津贴，1人执行了职务与职级并行增资。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额26.16万元，政府采购服务支出26.16万元。其中：国家安全宣传支出1.36万元、法制宣传月支出1.9万元、油区治理宣传支出2.61万元、综合治理源头广告牌制作15.28万元、政法系统专题片2.3万元、政法综治维稳反邪教宣传2.71万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆，当年没有新购置车辆。
2016年初固定资产为111.6464万元，年末固定资产为113.8444万元，当年固定资产净增加2.198万元。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，宁县县委政法委组织对本部门 2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出161.38元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，服务类和工程类政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出243.06元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县县委政法委一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3838228.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3986120.43 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 58191.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 3838228.00 | 本年支出合计 | 22 | 4044311.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 424088.66 | 年末结转和结余 | 24 | 218005.23 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 4262316.66 | 合计 | 26 | 4262316.66 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3838228.00 | 3838228.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3780037.00 | 3780037.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3780037.00 | 3780037.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1357037.00 | 1357037.00 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2423000.00 | 2423000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58191.00 | 58191.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58191.00 | 58191.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 58191.00 | 58191.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4044311.43 | 1613759.66 | 2430551.77 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3986120.43 | 1555568.66 | 2430551.77 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3986120.43 | 1555568.66 | 2430551.77 | ||||
2013101 | 行政运行 | 1555568.66 | 1555568.66 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2430551.77 | 2430551.77 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58191.00 | 58191.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58191.00 | 58191.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 58191.00 | 58191.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3838228.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3986120.43 | 3986120.43 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 58191.00 | 58191.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 3838228.00 | 本年支出合计 | 23 | 4044311.43 | 4044311.43 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 424088.66 | 年末结转和结余 | 24 | 218005.23 | 218005.23 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 424088.66 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 4262316.66 | 合计 | 28 | 4262316.66 | 4262316.66 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4044311.43 | 1613759.66 | 2,430,551.77 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3986120.43 | 1555568.66 | 2430551.77 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3986120.43 | 1555568.66 | 2430551.77 | |
2013101 | 行政运行 | 1555568.66 | 1555568.66 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2430551.77 | 2,430,551.77 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58191.00 | 58191.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 58191.00 | 58191.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 58,191.00 | 58,191.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 740929.00 | 302 | 商品和服务支出 | 613009.66 | 310 | 其他资本性支出 | 37200.00 |
30101 | 基本工资 | 320203.00 | 30201 | 办公费 | 100949.67 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 377877.00 | 30202 | 印刷费 | 81399.23 | 31002 | 办公设备购置 | 37200.00 |
30103 | 奖金 | 39157.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3692.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 5038.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 8535.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 25000.19 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 222621.00 | 30211 | 差旅费 | 84692.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 52701.00 | 30213 | 维修（护）费 | 9190.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 30510.00 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 15070.00 | 30216 | 培训费 | 49944.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 17312.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 121600.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 54970.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 11995.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 10000.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 33250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 123474.57 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 963550.00 | 公用经费总计 | 650209.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8000 | 8000 | 140,786.57 | 123,474.57 | 17,312.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县政法委 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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