宁县人民政府

2017年财政决算公开情况说明

一、基本情况

1、基本职能

宁县园林绿化管理局负责全县各广场、游园 、城区绿化带的清洁、维护、维修工作。

2、机构情况及增减变动原因

宁县园林绿化管理局是全额拨款参照公务员管理事业单位，本年度机构无增减变化。

3、人员情况及增减变动原因

宁县园林绿化管理局实有干部33名，在职33名，其中：局长 1 名，副局长2名，科员30名，本年职工无增减变化。

二、部门经费收支情况简要说明
1、收入情况：2017年财政拨款收入为4428870元，其中：专项经费 1550000元，占财政拨款的35%。上年结转结余资金100763元。

2、支出情况： 2017年总支出4329633元，结余200000元。基本支出2979633元，占总支出68.82%（其中：工资福利支出1455642元，占基本支出的48.85%；商品和服务支出902259元，占基本支出的22.25%；对个人和家庭的补助支出807100元，占基本支出的27.09%；其他资本性支出53840元，占基本支出的1.81%。）;专项支出 135000元，占总支出的31.18%。

3、年末收支结余情况

2017年末收支结余200000元，结余原因为工程款暂未支付。      

4、资产负债情况：年初固定资产为744025元，年内购置办公设备等其他资产103040元。年末固定资产为847065元。实际增加固定资产103040元。

三、2017“三公经费”决算支出情况

2017年公务用车运行费用28359元（单位洒水车及多功能喷洒车的日常运行维护费），无公务用车购置、因公出国（境）、公务接待支出等费用。

四、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
       上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
       社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
 五、决算公开内容
   2017年度部门收支决算公开表（见附件）。

                                                     宁县园林绿化管理局

                               2018年8月20日