| 索引号： | zfb-2019-03-26-00063 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县档案馆2019年部门预算公开
| 单位代码： | ||||||||
| 单位名称：宁县档案馆 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年3月21日 | ||||||||
| 部门领导： | 财务负责人：席军翔 | 制表人：崔航 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 档案馆2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发[2019]1号）文件精神，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| （一）集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料； （二）负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务； （三）负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作； （四）承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县档案馆是县委直属事业单位，单位内设办公室、档案管理股和宣技编研股3个股室,现有在职职工17人(因机构改革领导岗位和人员编制待定)。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算127.86万元，比2018年增加1.06万元，0.84%，增加的主要原因是人员工资上调，人员经费增加。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出127.86万元，比2018年增加1.06万元，0.84%，增加的主要原因是人员工资上调，人员经费增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出110.32万元，比2018年预算增加0.22万元，增加0.20%，增加的主要原因是人员工资上调，人员经费增加。 |
| 2.社会保障和就业支出17.54万元，比2018年预算增加0.84万元，增加5.02%，增加的主要原因是人员工资上调，人员经费增加。 |
| （四）非税收入 本单位无非税收入。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相较无变化； |
| 2、本单位无公务接待费支出，与2018年度相较无变化； |
| 3、本单位无会议费支出，与2018年度相较无变化； |
| 4、机关运行费17.07万元，比2018年预算减少0.25万元，下降1.4%，增加（下降）的主要原因是按照县财政安排机关运行经费支出缩减。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 2019年预算，本单位未安排政府采购支出； |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为82.6万元，较2018年度减少15.66万元，减少原因为单位原有公务用车报废。其中：办公用房1121.92平方米，价值37.95万元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 2019年预算，本单位无实行绩效目标管理的项目。 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,278,585.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,147,964.00 |
| 本级财力安排 | 1,278,585.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 175,350.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,278,585.00 | 本年支出合计 | 1,323,314.00 |
| 八、上年结转、结余 | 44,729.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 44,729.00 | ||
| 财政性单位结转 | 44,729.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,323,314.00 | 支出总计 | 1,323,314.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,278,585.00 |
| 本级财力安排 | 1,278,585.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 44,729.00 |
| 财政性单位结转结余 | 44,729.00 |
| 财政性单位结转 | 44,729.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,323,314.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,323,314.00 | 1,292,347.00 | 30,967.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,147,964.00 | 1,116,997.00 | 30,967.00 |
| 20126 | 档案事务 | 1,147,964.00 | 1,116,997.00 | 30,967.00 |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 1,147,964.00 | 1,116,997.00 | 30,967.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,278,585.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,103,235.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 175,350.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,278,585.00 | 支 出 总 计 | 1,278,585.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,278,585.00 | 1,278,585.00 | 1,278,585.00 | ||||||||
| 001015 | 宁县档案馆 | 1,278,585.00 | 1,278,585.00 | 1,278,585.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,278,585.00 | 1,278,585.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,103,235.00 | 1,103,235.00 | |
| 20126 | 档案事务 | 1,103,235.00 | 1,103,235.00 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 1,103,235.00 | 1,103,235.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,278,585.00 | 1,107,900.00 | 170,685.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 932,550.00 | 932,550.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 522,156.00 | 522,156.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 410,394.00 | 410,394.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 170,685.00 | 170,685.00 | |
| 30201 | 办公费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 16,300.00 | 16,300.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 8,860.00 | 8,860.00 | |
| 30229 | 福利费 | 10,525.00 | 10,525.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 30302 | 退休费 | 175,350.00 | 175,350.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 170,685.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 170,685.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 80,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 5,000.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 16,300.00 |
| 6 | 30226 | 劳务费 | 30,000.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 8,860.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 10,525.00 |
| 9 | 30239 | 其他交通费用 | 10,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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