宁县人民政府

                                          宁县良平学区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

   1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。    

   2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。    

   3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。    

   4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。    

     5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。    

二、内设机构    

   本单位为事业单位，下辖13所小学，1所公办幼儿园。机构较上年无变化。    

三、部门预算情况说明    

    2019年预算指标1388.15万元，和上年相比增加8.83%   。增加的主要原因是人员数量和工资增资等因素。其中：人员支出预算1363.99万元（其中工资福利支出863.60万元，对个人和家庭补助支出500.39万元）。商品服务支出预算24.16万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加后工会会费、福利费增加）。    

    （一）人员支出预算1363.99万元，同比增加8.98%，主要是人员数量、工资增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，未包含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。    

    （二）商品服务支出（公用经费）预算24.16万元，同比增长1.09%（增加主要原因是人员工资增加后工会会费、福利费增加）。    

    （三）项目支出无预算。    

    （四）关于2019年度预算绩效情况说明    

      我单位2019年度一般公共预算无项目支出。    

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

    我单位2019年未预算“三公”经费总额。    

五、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

     3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

     4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。    

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

     8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

六、“三公”经费说明情况    

   本单位无“三公”经费预算。    

七、固定资产情况
       上年末固定资产金额为1397.48万元，无形资产86.75万元。固定资产中：通用设备147.01万元，专用设备115.46万元，图书和文物15.47万元，家具用具110.27万元，房屋建筑物1009.26万元。    

八、财务开展情况及打算    

   本单位本年度预算支出主要用于运转保障。   财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、差旅费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。    

                                                          宁县良平学区    

                                                          2019年3月25日