宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

宁县湘乐镇中心卫生院2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县湘乐镇中心卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

宁县湘乐镇中心卫生院是全额财政拨款一级预算事业单位，主管部门为宁县卫生和计划生育局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：

1.办公室

2.住院部

3.门诊部

4.护理部

5.化验室

6.功能检查科

7.新型农村合作医疗办公室

8.基本公共卫生服务办公室

9.其他功能服务科室

2018年年末本单位事业编制21人，实有事业人员28人，工勤4人，离休人员1名，退休人员9名，供养人员3名，长期零时工3人，年末共实有人员48人。

三、部门预算情况说明

    本单位2019年部门收入预算2348877.00元，比2018年减少45380.00元，减少1.9%，减少的主要原因为单位减少1人，经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2348877.00元。

（一）基本支出

2019年基本支出2348877.00元，比2018年增加160303.93元，增加6.8%，增加主要原因是人员工资调整。

（二）项目支出

本单位无项目支出预算

（三）政府支出功能分类指标

1.社会保障和就业支出589354.00元，比2018年预算增加28572.20元，增加4.84%，增加的原因为离退休人员工资增加。

2.卫生健康支出1759523.00元，比2018年预算增加131731.73元，增加7.40 %，增加的原因为在职人员工资增加。

（四）非税收入：本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出：2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、2019年“三公经费”预算情况说明

根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额36605元

五、专业名词解释

      财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

六、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

3、会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

七、固定资产情况

上年末固定资产金额为2565435.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

八、 财务开展情况及打算

2019年我单位将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障人员经费按时供给，确保单位财务工作安全、高效运行。

                                                                                                                 宁县湘乐镇中心卫生院

                                                                                                                        2019年3月28日