| 索引号： | zfb-2019-03-27-00075 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县道路运输管理局2019年预算公开
| 单位代码： | ||||||||
| 单位名称：宁县道路运输管理局 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期： 2019 年 3 月 25 日 | ||||||||
| 部门领导：刘翔 | 财务负责人：柴红梅 | 制表人：杨明霞 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发[2019]1号），现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务； |
| 2、制定本辖区道路运输发展规划； |
| 3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障； |
| 4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可； |
| 5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益； |
| 6、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作； |
| 7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息； |
| 8、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作； |
| 9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费，对运价的执行情况进行监督检查； |
| 10、实施道路运输业安全生产监督管理工作； |
| 11、负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作； |
| 12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设； |
| 13、完成上级主管部门及当地党委、政府下达的各项工作任务。 |
| 二、机构设置 |
| 根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为 “宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。2019年职工总数34人，其中：在职21人，比2018年减少1人，退休13人，比2018年增加1人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算187.8万元，比2018年下降4.5万元，下降2.38%，下降的主要原因是：1人退休，1人调出，包括一般行政管理事务和社会保障就业预算拨款187.8万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是： |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出187.8万元，比2018年下降4.5万元，下降2.38%，下降的主要原因是：1人退休，1人调出。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）：无项目支出。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1、2019年交通运输 /公路水路运输/一般行政管理事务预算119.54万元；比2018年下降4.5万元，下降2.38%，下降的主要原因是：1人退休，1人调出。 |
| 2、社会保障和就业/行政事业单位退休/事业单位退休68.26万元。比2018年增加7.61万元，增加的主要原因是人员和人员工资增加。 |
| （四）非税收入：无非税收入。 |
| （五）政府性基金预算支出： 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| （一） 按功能分类科目说明 |
| 2019年财政预算拨款187.8万元。具体： |
| 1、交通运输 /公路水路运输/一般行政管理事务119.54万元；比2018年下降4.5万元，下降3.63%,下降的主要原因是1、按照宁财发【2019】1号文件精神，压减一般性支出要求，我局按照比例压减了公用经费支出0.36万元;2、人员减少。 |
| 2、社会保障和就业/行政事业单位退休/事业单位退休68.26万元。比2018年增加7.61万元，增加12.55%，增加的主要原因是人员和人员工资增加。 |
| （二）按经济分类科目说明 |
| 1、工资福利支出112.77万元，其中：基本工资62.61万元，津贴补贴50.16万元。 |
| 2、商品和服务支出6.77万元，其中：办公费3.84万元，工会经费1.13万元，福利费1.80万元。 |
| 3、对个和家庭补助支出68.26万元，其中：退休费67.94万元，生活补助0.32万元。 |
| （三） “三公”经费预算情况及增减变化情况说明 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。 |
| 2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。 |
| 3、会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。 |
| （四）机关运行经费安排情况说明 |
| 机关运行经费6.77万元，比2018年预算减少0.92万元，下降11.96%，下降的主要原因是：1、按照宁财发【2019】1号文件精神，压减一般性支出要求，我局按照比例压减了公用经费支出0.36万元；2、人员减少。 |
| 五、其他重要事项民情况说明 |
| 1、政府采购情况：2019年预算未安排政府采购支出 |
| 2、国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为374.29万元。其中：土地、房屋构筑物195.58万元，占52.25%；通用设备123.48万元，占32.99%；专用设备1.94万元，占0.52；家具、用具53.29万元，占14.24%。 |
| 3、部门绩效评价进展情况 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般行政管理事务预算项目支出纯净评价涉及0个项目。一般行政管理事务基本支出187.8万元，均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。 |
| 六、名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,878,053.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 1,878,053.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 682,635.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | 1,246,018.00 | |
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,878,053.00 | 本年支出合计 | 1,928,653.00 |
| 八、上年结转、结余 | 50,600.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 50,600.00 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | 50,600.00 | ||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,928,653.00 | 支出总计 | 1,928,653.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,878,053.00 |
| 本级财力安排 | 1,878,053.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 50,600.00 |
| 本级结转结余 | 50,600.00 |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,928,653.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,246,018.00 | 1,246,018.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,246,018.00 | 1,246,018.00 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,246,018.00 | 1,246,018.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 20805 | 行政事业单位退休 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 2080502 | 事业单位退休 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 合 计 | 1,928,653.00 | 1,928,653.00 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,878,053.00 | 本年支出 | 1,878,053.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,878,053.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 682,635.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 1,195,418.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,878,053.00 | 支 出 总 计 | 1,878,053.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | ||||||||
| 208001001 | 宁县道路运输管理局 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | |||||||
| 208001001 | 宁县道路运输管理局 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,195,418.00 | 1,195,418.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,195,418.00 | 1,195,418.00 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,195,418.00 | 1,195,418.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 20805 | 行政事业单位退休 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 2080502 | 事业单位退休 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 合 计 | 1,878,053.00 | 1,878,053.00 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,878,053.00 | 1,810,305.00 | 67,748.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,127,670.00 | 1,127,670.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 626,028.00 | 626,028.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 501,642.00 | 501,642.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67,748.00 | 67,748.00 | |
| 30201 | 办公费 | 38,400.00 | 38,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 11,277.00 | 11,277.00 | |
| 30229 | 福利费 | 18,071.00 | 18,071.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 682,635.00 | 682,635.00 | |
| 30302 | 退休费 | 679,395.00 | 679,395.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 208001001 | 宁县道路运输管理局 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 67,748.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 67,748.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 38,400.00 |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 11,277.00 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 18,071.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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