宁县人民政府

                                         宁县教育体育局2019年部门预算公开说明

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》要求，现将2019年部门预算公开如下：

      一、部门职责

     1.贯彻执行党和国家有关教育、体育、科技发展工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育体育和科技工作法规草案和规章制度。

     2.研究提出全县教育体育和科技改革与发展战略，制定教育体育和科技事业发展的中长期规划和年度计划；拟定教育体育和科技体制改革政策，指导并协调实施。

     3.统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

     4.研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估。

     5.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

     6.组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

      7.统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛，指导全县各单项体育运动协会等社会团体的工作。

     8.指导全县体育场馆建设，依法监督建设和保护体育场地设施。研究拟定体育经济政策，发展体育市场。管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

     9.规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

     10.主管全县的教师工作，负责实施教师资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

     11.负责指导项目学校工程的规划、报批、设计、预算、招(议)标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

     12.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

     13.负责全县科技创新体系建设和科技创新能力推进工作，承担或参与有关科技的县级综合性项目和引进项目的论证决策工作。

     14.负责研究提出多渠道增加科技投入的措施；负责县级科技支出和科技事业费的合理配置与管理；负责建立科技风险投资机制，为科技发展创造必要的条件和环境。

     15.负责拟定科技支撑计划、星火计划、火炬计划、科技成果推广计划、重点新产品计划、软科学研究计划和科技基地的建设计划，并组织实施；负责高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化；指导各类科技园区的建设，认定高新技术企业；负责科技型中小企业技术创新工作。

     16.负责组织管理科技成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作；归口管理民营科技工作；负责科技咨询、评估等科技中介服务工作的指导、协调；参与全县科技法律、法规落实情况的督查，负责科技行政执法检查。

     17.负责全县科技合作交流工作，组织技术引进及消化吸收和科技创新工作；负责科技统计、科技开发、科技情报、科技宣传培训、知识产权保护和地方科技刊物等管理工作；负责全县科学技术普及及专业协会、学会、研究会的管理工作，实施科普教育发展规划；开展学术交流，普及科技知识，促进科学发展，推动自主创新。

     18.参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策，并负责科技特派员下派管理考核工作；指导、协调全县各部门、各行业和各乡镇的科技管理工作；组织推动科技兴县工作。

     19.承担专利及有关知识产权的宣传指导、数据统计、专利出让、资金管理、纠纷处理、违法查纠等工作;负责专利技术贸易、专利技术认定、专利权质押、专利广告及其他专利有效性出证工作;负责管理专利权转让、专利许可合同及专利资产评估工作。

     20.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

     二、机构设置

     宁县教育体育局内设办公室、人事股、教育股（行政审批股）、财务股、体育股、基建股、安全监管股、科技计划与成果管理股、审计股9个内设机构。设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育体育局纪律检查委员会，宁县监察局派驻宁县教育体育局监察室；代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、勤工俭学办公室7个科室。宁县教育体育局核定编制67人，实有在职职工65人，其中：正式职工65人。退休人员24人，遗属供养7人。和2018年相比均有增加，增加的原因是机构改革，2018年将原科技局、体育局合并入教育体育局，因此编制及人员均增加（2019年新的机构改革，又将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，但单位新的三定方案未审批，科技和体育人员及经费仍然预算在教育体育局，并由教育体育局负责公开）。

     三、部门预算安排情况

     2019年财政拨款收支总预算828.04万元，上年结转6655.7989万元，全年收支总计7483.8389万元。2019年财政拨款收支总预算比2018年财政拨款收支总预算增加368.3085万元，增加80.11%。增加的主要原因是机构改革，2018年将原科技局、体育局合并入教育体育局，人员和管理事务增加，因此经费增加（2019年新的机构改革，又将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，但单位新的三定方案未审批，科技和体育经费仍然预算在教育体育局，并由教育体育局负责公开）。

     2019年财政拨款收支总预算828.04万元全部为一般公共预算拨款。具体是：

     （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

     2019年基本支出700.7636万元，其中用上年结转资金支出29.7236万元，用2019年财政拨款支出671.04万元。2019年财政拨款基本支出比2018年财政拨款基本支出增加211.3085 万元，增加45.96%，增加的主要原因是机构改革2018年将原科技局、体育局合并入教育体育局，人员和管理事务增加，因此经费增加（2019年新的机构改革，又将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，但单位新的三定方案未审批，科技和体育经费仍然预算在教育体育局，并由教育体育局负责公开）。

     （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

     1.项目支出增加情况。2019年项目支出6783.0753万元，其中用上年结转资金支出6626.0753万元，用2019年财政拨款支出157万元。2019年财政拨款项目支出比2018年财政拨款项目支出增加157万元，增加100%，增加的原因是按照甘肃省“三保”保障项目及基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的要求，中等职业教育国家助学金项目、普通高中教育国家助学金项目、普通高中教育免学杂费补助项目、中等职业学校家庭经济困难学生免学费项目县级财政承担一定比例的资金，县财政将县级承担部分纳入预算，因此项目支出增加。

     2.项目分类分级情况。2019年预算项目共4个，全部是一般项目，具体是：中等职业教育国家助学金项目、普通高中教育国家助学金项目、普通高中教育免学杂费补助项目、中等职业学校家庭经济困难学生免学费项目。

     3.项目评审情况。2019年预算项目共4个，全部纳入预算评审之中，涉及金额157万元，占项目预算申报总额的100%，评审方式为自评。

     （三）政府支出功能分类指标

     1.教育支出。2019年教育支出7173.6441万元，其中用上年结转资金支出6493.7129万元，用2019年财政拨款支出679.9312万元。2019年财政拨款教育支出比2018年财政拨款教育支出增加329.4369 万元，增加93.99 %，增加的主要原因是机构改革2018年将原科技局、体育局合并入教育体育局，人员和管理事务增加，因此经费增加（2019年新的机构改革，又将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，但单位新的三定方案未审批，科技和体育经费仍然预算在教育体育局，并由教育体育局负责公开）。其次按照甘肃省“三保”保障项目及基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的要求，中等职业教育国家助学金、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学杂费补助、中等职业学校家庭经济困难学生免学费县级财政承担一定比例的资金，县财政将县级承担部分纳入预算，经费增加。

     2019年财政拨款教育支出679.9312万元中，包含体育支出58.2124万元，科学技术支出118.3062万元。

     2.科学技术支出。2019年科学技术支出69.3164万元，全部为上年结转资金支出。

     3.社会保障和就业支出148.1088万元，其中退休费145.4928万元，遗嘱供养人员生活补助2.616万元。比2018年预算增加38.8716万元，增加35.58 %，增加的主要原因是机构改革，2018年将原科技局、体育局退休及遗嘱供养人员并入教育体育局，因此社会保障和就业支出增加。

     4.农林水支出（其他扶贫支出）。2019年农林水支出（其他扶贫支出）25.93万元，全部为上年结转资金支出。

     5.其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）。2019年其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）66.8396万元，全部为上年结转资金支出。

     （四）非税收入

     2019年无非税收入预算。

     （五）政府性基金预算支出

     2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     四、部门一般性支出财政拨款情况

     （一）“三公”经费。2019年预算未安排“三公”经费。

     （二）会议费。2019年预算未安排会议费。

     （三）机关运行费。2019年机关运行费87.504万元，比2018年预算增加69.9929万元，增加399.71%，增加的主要原因是机构改革2018年将原科技局、体育局合并入教育体育局，人员和管理事务增加，因此经费增加，其中科技经费增加60万元，体育经费-灯光球场维修（护）费5.5万元（2019年新的机构改革，又将科技管理职能分出组建新的科技局，将体育管理事务分出并入文化体育广播影视局，但单位新的三定方案未审批，科技和体育经费仍然预算在教育体育局，并由教育体育局负责公开）。

     五.其他重要事项情况说明

     （一）政府采购情况。2019年预算未安排政府采购支出。

     （二）实行绩效目标管理的项目情况。2019年预算中等职业教育国家助学金项目、普通高中教育国家助学金项目、普通高中教育免学杂费项目、中等职业学校家庭经济困难学生免学费项目共4个，全部实行绩效目标管理。

     （三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为569.8709万元。其中：办公用房2415平方米。价值124.2826万元。部门及所属预算单位中无车辆，无单价20万元以上的通用设备，2019年无固定资产采购预算。

     （四）部门绩效评价进展情况。2018年我局根据宁县人民政府办公室《关于转发宁县扶贫项目资金绩效管理实施办法的通知》（宁政办发〔2018〕192号）精神，以及县财政局的安排，开展了专项资金绩效评价工作。2019年已经设定了各项资金的绩效总体目标和绩效指标，年内将根据预算执行情况以及财政部门安排，及时开展绩效目标评价工作，并将信息录入到绩效评价系统之中。

     六.名词解释

     财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

     三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

     机关运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。