宁县人民政府

宁县发改局2019年部门预算

公开信息情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职能

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；承担省、县级粮食和物资储备；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

二、机构设置

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、粮食股、物价股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关核定行政编制13人，事业编制19人， 2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算5659601元，比2018年增加4413701元，增加355%，增加的主要原因是2018年3月份机构改革，将原粮食局、物价局人员职能整体合并，包括：一般公共预算拨款5659601 元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出5659601元，比2018年增加4413701元，增加355%，增加的主要原因是2018年3月份机构改革，将原粮食局、物价局人员职能整体合并，人员和业务经费增加。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年项目部门预算未安排项目支出，与2018年一致。

（三）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出5659601元，比2018年预算增加4413701元，增加355%，增加的原因是2018年3月份机构改革，将原粮食局、物价局人员职能整体合并，人员工资和业务经费增加。

（四）非税收入

2019年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、按功能分类科目2018年部门预算支出5659601元，其中：一般公共服务支出—发展与改革—行政运行4290763元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休1368838元。
   2、按经济分类科目：工资福利支出（人员经费）2235390元，其中：基本工资1287084元，津贴补贴948306元。商品和服务支出（公用经费）2055373元，其中：其中办公费200300元，工会经费21236元，福利费33837元，县级储备粮利息费用补贴1800000元。对个人和家庭的补助1368838元，其中：退休费1326358元，生活补助42480元。

3、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2018年度相比较无变化。其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，未单独预算拨付，2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

4、机关运行费200300.00元，比2018年预算增加58000元，增加40.75%，增加的主要原因是2018年3月份机构改革，将原粮食局、物价局人员职能整体合并，经费增加。

五.其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年预算，未安排政府采购支出。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3455680元。其中：办公用房1322.52平方米。价值2160000元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值193213元。单价20万元以上通用设备0台2019年预算，未安排固定资产采购。

3、部门绩效评价进展情况

我局健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的200万元以上的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。2019年一般公共服务支出预算5659601元，在保工资、保正常运转的前提下，加强机关管理，节减各项开支。

六、名词解释
     财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。