宁县人民政府

宁县宁江初级中学2019年部门预算

公开信息情况说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。　　

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置

 宁江初中系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算1,095.20万元，比2018年增加35.87万元，增加3.38%，增加的主要原因是工资正常晋升。包括：一般公共预算拨款1,095.20万元，政府性基金预算拨款0.000000万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出1,095.20万元，比2018年增加35.87万元，增加3.38 %，增加的主要原因是工资增加。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年预算，未安排项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1076.0686万元，比2018年预算增加291820万元，增加2.8%，增加的原因是工资增加。

2.社会保障和就业支出19.1334万元，比2018年预算增加6.6888万元，增加53.7%，增加的原因是退休增加1人。

（四）非税收入

本单位无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

2、机关运行费23.37万元，其中：办公费21752元，工会经费105054元，福利费106934元。比2018年预算减少1.8374万元，下降7.5%，下降的主要原因是在校学生人数减少。

五.其他重要事项情况说明

1. 2019年预算，未安排政府采购支出。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8001.129433万元。其中：办公用房33551平方米。价值7289.7957万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上专用设备1台（套）。

3.部门绩效评价进展情况

2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额1095.20元，部门支出预算总额1095.20元，全年预算安排工资福利支出1071.83万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费23.37万元（其中：办公费21752元，福利费106934元，工会会费105054元。）

六.名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。