宁县人民政府

宁县春荣初级中学2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况    

（一）主要职能    

实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。    

二、内设机构    

春荣初级中学内设教导处、政教处、总务处。    

三、部门预算情况说明    

2019年预算指标606.89万元，和上年相比增加3.1%   。增加的其主要原因一是人员增加（2018年调入1人），二是工资增加（2018年工资调整）其中：人员支出预算594.85万元（其中工资福利支出514.34万元，对个人和家庭补助支出80.51万元）。商品服务支出预算12.04万元，项目支出预算0.00万元。    

（一）人员支出预算594.85万元，同比增加4.1%，主要是人员变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算。    

（二）商品服务支出（公用经费）预算12.04万元，同比增长2.4%（人员增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

（三）项目支出预算0.00万元。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明    

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。   财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。    

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

本单位无“三公”经费预算    

五、专业名词解释    

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。    

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。    

 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

六、“三公”经费说明情况    

本单位无“三公”经费预算    

七、固定资产情况

上年末固定资产金额为468.21万元。其中：通用设备298.95万元，专用设备18.82万元，图书档案3.8万元，家具、用具34.64万元，土地、房屋建筑物112万元。    

八、财务开展情况及打算    

本年度，我校严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障了各项财务支出正常运行。    

                                                                                                                                           宁县春荣初级中学    

                                                                                                                                             2019年3月26日