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索引号： zfb-2019-03-27-00085 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-27 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县城关小学2019年部门预算公开

来源： 发布时间：2019-03-27 浏览次数： 次 【字体：小 大】
宁县城关小学2019年部门预算公开说明
        按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁县财发【2019】1号）文件精神，现将我单位2019年部门预算公开如下：
      一、部门职责
     （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
     （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
     （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
     （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
     （五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
     （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
     （七）做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。 
      二、机构设置
      宁县城关小学是财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。
      学校内设党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校的教育教学工作及日常运转。
      三、部门预算安排情况
        2019年财政拨款收支总预算745.43万元，比2018年增加15.59万元，增加2.14%，增加的主要原因是人员工资调标。其中：一般公共预算拨款745.43万元。2019年部门预算支出745.43万元，其中：教育支出 635.06万元，社会保障和就业支出110.37万元。
    （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
        2019年基本支出745.43万元，比2018年增加15.59万元，增加2.14 %，增加的主要原因是人员工资调标。
    （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）：无项目支出。
    （三）政府支出功能分类指标
          1.教育支出635.06万元，比2018年预算减少0.52万元，下降0.08 %，下降的原因是按照宁财发【2019】1号文件精神，压减公务费5%。
          2.社会保障和就业支出110.37万元，比2018年预算增加16.11万元，增加17.09%，增加的原因是人员工资调标。
    （四）非税收入：无非税收入。
    （五）政府性基金预算支出：无政府性基金预算支出。
       四、部门一般性支出财政拨款情况
     （一）按功能分类科目说明
          1.2019年一般公共预算拨款745.43万元。其中：经费拨款745.43万元。
          2.2019年部门预算支出745.43万元。其中：教育支出635.06万元，社会保障和就业支出110.37万元。
     （二）按经济分类科目说明
          1.工资福利支出（人员经费）621.06万元，其中：基本工资369.66万元，津贴补贴251.4万元。
          2.商品和服务支出（公用经费）14万元，其中：办公费0.58万元，工会经费6.17万元，福利费7.25万元。
          3.对个人和家庭的补助支出110.37万元，其中退休费108.40万元，生活补助1.97万元。
      （三）“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
          本单位2019年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2018年度相比较无变化。
    （四）会议费：无会议费支出。
     （五）机关运行经费安排情况说明
           机关运行费14万元，比2018年预算减少0.59万元，下降4.21%，下降的主要原因是按照宁财发【2019】1号文件精神，压减公用经费支出0.59万元。
        五、其他重要事项情况说明
     （一）政府采购情况:2019年预算，未安排政府采购支出。
     （二）国有资产占用情况
         上年末固定资产金额为809.48万元。其中：土地、房屋及构筑物574.89万元，占71.02%；通用设备135.05万元，占16.69%；专用设备35.39万元，占4.37%；图书、档案14.91万元，占1.84%；家具、用具、装具及动植物49.24万元，占6.08%。
     （三）部门绩效评价进展情况
         根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。
         六、名词解释
         财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
         基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
         项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
         年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
         机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。




目  录




表  名备  注

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表财务预算口径

（3）部门支出总体情况表功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,454,300.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排7,454,300.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出6,473,428.61 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出1,103,723.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计7,454,300.00 本年支出合计7,577,151.61 








八、上年结转、结余122,851.61 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余122,851.61 

        财政性单位结转122,851.61 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计7,577,151.61 支出总计7,577,151.61 


部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,454,300.00 
    本级财力安排7,454,300.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余122,851.61 
    财政性单位结转结余122,851.61 
        财政性单位结转122,851.61 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计7,577,151.61 







部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计7,577,151.61 7,577,151.61 
205教育支出6,473,428.61 6,473,428.61 
20502普通教育6,473,428.61 6,473,428.61 
2050202小学教育6,350,577.00 6,350,577.00 
2050299其他普通教育支出122,851.61 122,851.61 
208社会保障和就业支出1,103,723.00 1,103,723.00 
20805行政事业单位离退休1,103,723.00 1,103,723.00 
2080502事业单位离退休1,103,723.00 1,103,723.00 










































































财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入7,454,300.00 本年支出7,454,300.00 
（一）一般公共预算财政拨款7,454,300.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出6,350,577.00 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,103,723.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计7,454,300.00 支  出  总  计7,454,300.00 












财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计7,454,300.00 7,454,300.00 7,454,300.00 






335宁县城关小学7,454,300.00 7,454,300.00 7,454,300.00 























一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计7,454,300.00 7,454,300.00 
205教育支出6,350,577.00 6,350,577.00 
20502普通教育6,350,577.00 6,350,577.00 
2050202小学教育6,350,577.00 6,350,577.00 
208社会保障和就业支出1,103,723.00 1,103,723.00 
20805行政事业单位离退休1,103,723.00 1,103,723.00 
2080502事业单位离退休1,103,723.00 1,103,723.00 




















一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计7,454,300.00 7,314,300.00 140,000.00 
301工资福利支出6,210,577.00 6,210,577.00 
30101基本工资3,696,576.003,696,576.00
30102津贴补贴2,514,001.002,514,001.00
302商品和服务支出140,000.00 
140,000.00 
30201办公费5,812.00
5,812.00
30228工会经费61,674.00
61,674.00
30229福利费72,514.00
72,514.00
303对个人和家庭的补助1,103,723.00 1,103,723.00 
30302退休费1,084,043.001,084,043.00
30305生活补助19,680.0019,680.00







一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
050001宁县城关小学








一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计140,000.00 
1 302商品和服务支出140,000.00 
2 30201办公费5,812.00
3 30228工会经费61,674.00
4 30229福利费72,514.00



























政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
















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