| 索引号： | zfb-2019-03-27-00087 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县宁江小学2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 | |
| 宁县宁江小学 | |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县宁江小学2019年部门预算公开如下： | |
| 一、部门职责 | |
| 1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。 2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。 3.保障施教区以内适龄儿童所接受小学教育，并承担全县残疾儿童、少年实施义务教育。 4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。 5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。 6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。 7.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。 8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。 | |
| 二、机构设置 | |
| 宁江小学系财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。属公益一类单位。 | |
| 学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教科室、特教处等处室，分别负责学校日常工作运转。 | |
| 学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位73名，合计73名；实有在职人员86人，其中高级教师2个，一级教师22个，二级教师61个，三级教师1个。按性别分，全校共有男教师18个，女教师68个。按年龄分，30岁以下2人；30-39岁41人；40-49岁33人；50岁及以上10人。全部属财政补助拨款人员。 | |
| 学生数：预算时学生年报人数1481名。 | |
| 三、部门预算安排情况 | |
| 2019年财政拨款收支总预算507.93万元，比2018年增加34.67万元，增加7.3%，增加的主要原因是2019年比2018年教师数及学生数增加。包括：一般公共预算拨款507.93万元，政府性基金预算拨款0万元。 | |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） | |
| 2019年基本支出507.93万元，比2018年增加34.67 万元，增加7.3%，增加的主要原因是2019年比2018年教师数及学生数增加。 | |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） | |
| 本单位无项目支出预算。 | |
| （三）政府支出功能分类指标 | |
| 1.教育支出507.93万元，比2018年增加34.67 万元，增加7.3%，增加的主要原因是2019年比2018年教师数及学生数增加。 | |
| 2.社会保障和就业支出0万元，比2018年预算增加0万元,。 | |
| （四）非税收入 | |
| 2019年无非税收入预算支出。 | |
| （五）政府性基金预算支出 | |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。 | |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 | |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 | |
| 1.因公出国（境）费未安排。 | |
| 2.公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 | |
| 3.会议费0万元，比2018年预算增加0 万元。 | |
| 4.机关运行费10.55万元，比2018年预算增加0.24万元，增加2.3 %，增加的主要原因2019年比2018年教师数及学生数增加。 | |
| 五.其他重要事项情况说明 | |
| 1.2019年预算未安排政府采购支出 | |
| 2.国有资产占用情况 | |
| 上年末固定资产金额为328.74万元。其中：办公用房因工程未决算，暂未计入固定资产。本单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。财政应返还额度150000.00元（系2018年度项目结转经费150000.00元，结转原因是项目正在实施，需要延迟到2019年） | |
| 3.部门绩效评价进展情况 | |
| 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效，切实提高资金使用的规范性和实效性。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额元5079330元，支出预算总额5079330元。全年预算安排工资福利支出4973844元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费105486元（其中：办公费2710元，水费1400元，电费1900元，工会会费49738元，福利费49738元），保障部门各项事务正常运转。 | |
| 六.名词解释。 | |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 | |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 | |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 | |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 | |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 | |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 | |
| 目 录 | |||
| 表 名 | 备 注 | ||
| （1）部门收支总体情况表 | |||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |||
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| 部门收支总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,079,330.00 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 本级财力安排 | 5,079,330.00 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | |||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | |||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 5,229,330.00 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | |||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | |||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | |||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | |||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十四、预备费 | ||||
| 二十五、其他支出 | ||||
| 二十六、转移性支出 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||
| 本年收入合计 | 5,079,330.00 | 本年支出合计 | 5,229,330.00 | |
| 八、上年结转、结余 | 150,000.00 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | 150,000.00 | |||
| 财政性单位结转 | 150,000.00 | |||
| 财政性单位结余 | ||||
| 非财政性单位结转结余 | ||||
| 非财政性单位结转 | ||||
| 非财政性单位结余 | ||||
| 教育专户结转 | ||||
| 医疗专户结转 | ||||
| 收入总计 | 5,229,330.00 | 支出总计 | 5,229,330.00 | |
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| 部门收入总体情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,079,330.00 | |
| 本级财力安排 | 5,079,330.00 | |
| 上级专项资金 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | ||
| 本级结转结余 | ||
| 上级专项结转结余 | ||
| 三、事业收入 | ||
| 教育专户收入 | ||
| 医疗专户收入 | ||
| 其他事业收入 | ||
| 四、上级补助收入 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | ||
| 六、经营收入 | ||
| 七、其他收入 | ||
| 八、上年结转、结余 | 150,000.00 | |
| 财政性单位结转结余 | 150,000.00 | |
| 财政性单位结转 | 150,000.00 | |
| 财政性单位结余 | ||
| 非财政性单位结转结余 | ||
| 非财政性单位结转 | ||
| 非财政性单位结余 | ||
| 教育专户结转 | ||
| 医疗专户结转 | ||
| 返回 | ||||||
| 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,229,330.00 | 5,079,330.00 | 150,000.00 | |||
| 205 | 教育 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | 150,000.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||
| 20507 | 特殊教育 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| 返回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收支总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、本年收入 | 5,079,330.00 | 本年支出 | 5,079,330.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,079,330.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育支出 | 5,079,330.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、卫生健康支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 5,079,330.00 | 支 出 总 计 | 5,079,330.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 财政拨款支出表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| 合计 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | ||||||||||
| 083001 | 宁县宁江小学 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||||||||
| 083001 | 宁县宁江小学 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||||||||
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | ||||
| 205 | 教育 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||
| 20502 | 普通教育 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||
| 2050202 | 小学教育 | 5,079,330.00 | 5,079,330.00 | |||
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| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,079,330.00 | 4,973,844.00 | 105,486.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,973,844.00 | 4,973,844.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,949,780.00 | 2,949,780.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,024,064.00 | 2,024,064.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 105,486.00 | 105,486.00 | |
| 30201 | 办公费 | 2,710.00 | 2,710.00 | |
| 30202 | 印刷费 | |||
| 30205 | 水费 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 30206 | 电费 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 30215 | 会议费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 49,738.00 | 49,738.00 | |
| 30229 | 福利费 | 49,738.00 | 49,738.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
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| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 083001 | 宁县宁江小学 | |||||
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| 一般公共预算机关运行经费 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | ||
| ** | ** | ** | 3 | ||
| 合计 | 105,486.00 | ||||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 105,486.00 | ||
| 2 | 30201 | 办公费 | 2,710.00 | ||
| 3 | 30202 | 印刷费 | |||
| 4 | 30205 | 水费 | 1,400.00 | ||
| 5 | 30206 | 电费 | 1,900.00 | ||
| 6 | 30215 | 会议费 | |||
| 7 | 30217 | 公务接待费 | |||
| 8 | 30227 | 委托业务费 | |||
| 9 | 30228 | 工会经费 | 49,738.00 | ||
| 10 | 30229 | 福利费 | 49,738.00 | ||
| 返回 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
| 编码 | 名称 | ||||||||||||||
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