宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

宁县民政局2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门职能

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

二、内设机构

民政局内设人秘股、基层政权和社会事务股、救灾救济股、宁县双拥领导小组办公室。

三、部门预算情况说明

     2019年预算指标3002700元，其中：人员支出预算  2922332元（其中工资福利支出2006982元，对个人和家庭补助支出915350元）。商品服务支出预算80368元。

（一）人员支出预算2922332元，（其中2080202-人员工资预算2006982元；2080502-事业单位离退休915350）相比较2018年增加7986元，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算80368元，（2080202-商品和服务支出预算80368元）其中相比较2018年减少4458元，（公用经费压减5%）公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算 “无”

（四）2019年度预算绩效“无”

四、2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“无”三公经费预算支出

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、固定资产情况

上年末固定资产金额为11986156.1元。其中：通用设备1051419元，专用设备43830元，家具、用具、装具及动植物875540.46元，土地、房屋及建筑物10015366.64元。

七、政府采购预算情况

  本年度无政府采购预算。

八、财务开展情况及打算人员情况

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。     

                                   宁县民政局      

                                2019年3月27日