| 索引号： | zfb-2019-03-27-00091 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县水保局2019年部门预算公开
| 单位代码：078002 | ||||||||
| 单位名称：宁县水土保持管理局 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年 3 月 26 日 | ||||||||
| 部门领导： | 财务负责人：陈宏信 | 制表人：张文娟 | ||||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 宁县水保局2019年部门预算公开信息 |
| 情况说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁县财发【2019】1号），现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职能：1、负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；2、水土流失预防监督监测等工作。 |
| 二、机构设置：水保局内设办公室、工程股、治理股、规划股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。 |
| 我单位年初在职职工共39人，其中参公23人、事业工勤5人、事业管理人员11人；科级14人、科员及以下含工勤24人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算304.91万元，比2018年增加7.43万元，增加2.5%，增加的主要原因是人员工资普调及工资标准增加。一般公共预算拨款304.91万元，政府性基金预算拨款0元。具体是： |
| （一）基本支出 |
| 2019年基本支出299.91万元，比2018年增加7.43万元，增加2.5%，增加的主要原因是人员工资普调及工资标准增加。 |
| （二）项目支出 |
| 2019年项目支出5万元，与2018年无变化。主要是2019年病险淤地坝维修基金。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1、农林水事务支出252.005万元，比2018年预算增加5.35万元，增加2.2%，增加的主要原因是人员工资普调及工资标准增加。 |
| 2、社会保障和就业支出52.905万元，比2018年预算增加2.085万元，增加4.1%，增加的主要原因是人员工资普调及工资标准增加。 |
| （四）非税收入 |
| 无纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、“三公”经费：2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。 |
| 2、机关运行经费12.33万元，比2018年减少0.51万元，下降4%，下降的原因是2019年机关运行经费按规定压减了5%。 |
| 五、其他重要事项情况说明 |
| 1、政府采购支出：2019年预算，未安排政府采购支出。 |
| 2、国有资产占用情况：截至2018年12月31日，我单位固定资产共计1708181.5元，其中房屋及构筑物1169552.39元，无车辆及其他大型设备。 |
| 3、预算绩效情况： 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。本年共安排业务经费5万元，主要用以维修全县48座病险淤地坝，该项工程能够提高淤地坝的防洪保收标准及防洪能力，有效的防治水土流失，同时也能对区域内的交通、饮水、灌溉问题进行有效的缓解。 |
| 六、名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,049,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 3,049,100.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 529,050.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 3,384,450.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,049,100.00 | 本年支出合计 | 3,913,500.00 |
| 八、上年结转、结余 | 864,400.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 864,400.00 | ||
| 财政性单位结转 | 864,400.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,913,500.00 | 支出总计 | 3,913,500.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,049,100.00 |
| 本级财力安排 | 3,049,100.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 864,400.00 |
| 财政性单位结转结余 | 864,400.00 |
| 财政性单位结转 | 864,400.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,913,500.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,913,500.00 | 3,021,900.00 | 891,600.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 3,913,500.00 | 3,021,900.00 | 891,600.00 |
| 21303 | 水利 | 3,913,500.00 | 3,021,900.00 | 891,600.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 3,913,500.00 | 3,021,900.00 | 891,600.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 2080508 | 事业单位离退休 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,049,100.00 | 本年支出 | 3,049,100.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,049,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 529,050.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 2,520,050.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,049,100.00 | 支 出 总 计 | 3,049,100.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,049,100.00 | 3,049,100.00 | 2,999,100.00 | 50,000.00 | |||||||
| 213 | 农林水事务 | 3,049,100.00 | 3,049,100.00 | 2,999,100.00 | 50,000.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 3,049,100.00 | 3,049,100.00 | 2,999,100.00 | 50,000.00 | ||||||
| 2130310 | 水土保持 | 3,049,100.00 | 3,049,100.00 | 2,999,100.00 | 50,000.00 | ||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,049,100.00 | 2,999,100.00 | 50,000.00 | |
| 合计 | 3,049,100.00 | 2,999,100.00 | 50,000.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 2,520,050.00 | 2,470,050.00 | 50,000.00 |
| 21303 | 水利 | 2,520,050.00 | 2,470,050.00 | 50,000.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 2,520,050.00 | 2,470,050.00 | 50,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 2080508 | 事业单位离退休 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,049,100.00 | 2,875,800.00 | 173,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,346,750.00 | 2,346,750.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,362,070.00 | 1,362,070.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 984,680.00 | 984,680.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 123,300.00 | 123,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2,858.00 | 2,858.00 | |
| 30205 | 水费 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 43,750.00 | 43,750.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 22,192.00 | 22,192.00 | |
| 30229 | 福利费 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 529,050.00 | 529,050.00 | |
| 30302 | 退休费 | 506,130.00 | 506,130.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 22,920.00 | 22,920.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 123,300.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 123,300.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 8,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 2,858.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 2,500.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 6,000.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 3,000.00 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 43,750.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 8,000.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 22,192.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 27,000.00 |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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