| 索引号： | zfb-2019-03-27-00097 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁镇马坪社区2019年预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县新宁镇马坪社区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主 义精神文明建设活动； |
| 2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业； |
| 3、调解民间纠纷； |
| 4、协助维护社会治安； |
| 5、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作； |
| 6、向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。 |
| 二、内设机构 |
| 我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2018年比较无增减变动。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标55.19万元，和上年相比增加9.17% 。增加的其主要原因是工作人员增加1人。 |
| （一）人员支出预算45.02万元，同比增加12.15%，主要是人员增加1人，工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算10.16万元，同比减少2.3%。 |
| （三）无项目支出预算。 四、关于2019年度预算绩效情况的说明 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年预算全部为基本支出，保障单位人员工资足额发生和单位正常运转，取得良好社会效益和预期效果 |
| 五、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 2019年我单位无“三公经费”预算。 |
| 六、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 4、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 5、机关运行经费：本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。 |
| 七、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2019年我单位无公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。 |
| 八、固定资产情况 我单位上年末固定资产为14.63 元，其中通用设备为8.7万元，家具用具5.9元。2019年初固定资产14.63元，无增减变化。 |
| 九、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障本单位各项财务支出正常运行。 |
| 宁县新宁镇马坪社区 |
| 2019年3月25日 |
| 目 录 | |||
| 表 名 | 备 注 | ||
| （1）部门收支总体情况表 | |||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | ||
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | ||
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | ||
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | ||
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | ||
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | ||
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |||
| 返回 | ||||
| 部门收支总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 551,888.00 | 一、一般公共服务支出 | ||
| 本级财力安排 | 551,888.00 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | |||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | |||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | |||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | |||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | |||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | |||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | 551,888.00 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | |||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十四、预备费 | ||||
| 二十五、其他支出 | ||||
| 二十六、转移性支出 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||
| 本年收入合计 | 551,888.00 | 本年支出合计 | 551,888.00 | |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | |||
| 财政性单位结转结余 | ||||
| 财政性单位结转 | ||||
| 财政性单位结余 | ||||
| 非财政性单位结转结余 | ||||
| 非财政性单位结转 | ||||
| 非财政性单位结余 | ||||
| 教育专户结转 | ||||
| 医疗专户结转 | ||||
| 收入总计 | 551,888.00 | 支出总计 | 551,888.00 | |
| 返回 | ||
| 部门收入总体情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 551,888.00 | |
| 本级财力安排 | 551,888.00 | |
| 上级专项资金 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | ||
| 本级结转结余 | ||
| 上级专项结转结余 | ||
| 三、事业收入 | ||
| 教育专户收入 | ||
| 医疗专户收入 | ||
| 其他事业收入 | ||
| 四、上级补助收入 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | ||
| 六、经营收入 | ||
| 七、其他收入 | ||
| 八、上年结转、结余 | ||
| 财政性单位结转结余 | ||
| 财政性单位结转 | ||
| 财政性单位结余 | ||
| 非财政性单位结转结余 | ||
| 非财政性单位结转 | ||
| 非财政性单位结余 | ||
| 教育专户结转 | ||
| 医疗专户结转 | ||
| 收入总计 | 551,888.00 | |
| 返回 | ||||||||
| 部门支出总体情况表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||||
| 合计 | 551,888.00 | 551,888.00 | ||||||
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 551,888.00 | 本年支出 | 551,888.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 551,888.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 551,888.00 | ||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 551,888.00 | 支 出 总 计 | 551,888.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 118004 | 宁县新宁镇马坪社区 | 551,888.00 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||||||
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||
| 02 | 一般行政管理事务 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||
| 合计 | 551,888.00 | 551,888.00 | ||||
| 返回 | |||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | |
| 301 | 工资福利支出 | 450,234.00 | 450,234.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 244,392.00 | 244,392.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 205,842.00 | 205,842.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 101,654.00 | 101,654.00 | ||
| 01 | 办公费 | 54,650.00 | 54,650.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 05 | 水费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 06 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 08 | 取暖费 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 4,502.00 | 4,502.00 | ||
| 29 | 福利费 | 4,502.00 | 4,502.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 13 | 维修费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 39 | 其他交通费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 合计 | 551,888.00 | 551,888.00 | |||
| 返回 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 1108008 | 宁县新宁镇马坪社区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 101,654.00 | |||
| 1 | 302 | 商品服务支出 | 101,654.00 | |
| 2 | 01 | 办公费 | 54,650.00 | |
| 3 | 02 | 印刷费 | 10,000.00 | |
| 4 | 05 | 水费 | 1,000.00 | |
| 5 | 06 | 电费 | 4,000.00 | |
| 6 | 08 | 取暖费 | 11,000.00 | |
| 7 | 07 | 邮电费 | 4,000.00 | |
| 8 | 28 | 工会经费 | 4,502.00 | |
| 9 | 29 | 福利费 | 4,502.00 | |
| 10 | 11 | 差旅费 | 4,000.00 | |
| 11 | 13 | 维修费 | 1,000.00 | |
| 12 | 26 | 劳务费 | 1,000.00 | |
| 13 | 39 | 其他交通费 | 2,000.00 | |
| 返回 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | ||||||||||||||
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